物资管理廉洁风险点是什么8篇

物资管理廉洁风险点是什么8篇物资管理廉洁风险点是什么　　物资采购企业廉洁风险防控措施2500字　　摘要：廉洁风险防控管理是目前控制腐败的一个新举措，针对廉政建设和薄弱环节将出现腐败的一些风下面是小编为大家整理的物资管理廉洁风险点是什么8篇,供大家参考。

篇一：物资管理廉洁风险点是什么

　　摘要：廉洁风险防控管理是目前控制腐败的一个新举措，针对廉政建设和薄弱环节将出现腐败的一些风险，通过先进的管理理念和科学管理措施，达到防范的目的。对风险识别监控、评估分析、制定应对机制、采取监控管理进行分析，可以对物资供应的安全起到保障作用，从而增加经济效益，降低风险。

　　关键词：物资采购；廉洁风险；防控措施中图分类号：F279.23文献标志码：A文章编号：1673-291X（2017）29-0195-02一、物资企业在采购中廉洁风险防控的意义对于实施集中采购，通过有效提高管理力度，使工作效率得以提高，从而采购减少成本，使企业管理可以进一步完善。由于采购人员一般是集中采购，另外对防控风险建设不加以重视，同时涉及的金额较多，加上复杂的社会市场环境和利益的诱惑，导致企业的物资采购廉洁的风险不断增加。物资采购企业要建立廉洁风险防控管理，更有效地对廉政风险防范；监督工作人员需要遵守相应的职责，增强干部廉洁自律的意识。不过，集中采购后，采购人员若对防控风险建设不加以重视，同时涉及的金额较多，由于复杂的社会市场环境和利益的诱惑，使得企业的物资采购廉洁存在着较大的风险。二、主要存在的问题如今，尽管物资采购企业制定了廉政防控管理制度，形成了多方联动、上下联合的领导体系和工作体制，让企业管理人员、领导人的工作都受到纪检部门的监控。由于企业需要寻求廉洁风险点，并且在风险点落实预防方案，物资采购企业需要加强建立廉洁防控管理体系，达到健全而多方联动、上下联合的领导管理体系和工作制度，使企业的总负责人、相关人员的工作都在相应部门的监督下开展，使所有部门达到有效的协作，使得企业更快地寻找到廉洁风险点。风险点成为了预防措施的重要点，为此，在物资采购企业的风险管理过程中，必须严格履行好岗位的权利和职责，掌握工作流程，了解部门职责。监督工作如果没有做好，对防控风险建设不加以重视，所制定的监督管理制度就无法充分体现，起不到重要的作用，使得监督的力度低下。另外，需要搞好工作氛围，如果没有群众的支持与帮助，可能无法完成物资采购。物资采购企业内部的负责人对廉洁风险防控机制管理力度不加以重视，把反腐倡廉的任务全部都放到企业领导干部的肩膀，不知道其重要性，对防控风险建设不加以重视。三、加强建设物资采购企业廉洁防控措施的建议1.明确构建物资采购企业廉价防控措施的基本原则制定物资采购企业廉洁防控措施必须遵循基本原则、预防原则、全员参与原则等。要做到了解和掌握职责与任务，必须切实把对风险的意识和识别放在最重要的位置，结合物资采购的性质开展针对性廉政培训。应该参考物资采购人员的切实情况和实际环境的发展变化，树立端正的权力、利益和地位等意识观念，重点开展对廉洁的学习和培训，加强廉洁风险分析系统的建设。应该根据风险的具体情况对预防措施进行改进和增强各环节的管理力度，更好地落实风险防控，有目的地去管理和预防，物资采购企业的廉洁风险防控措施需要有针对性。2.加强廉洁风险分析系统的建设岗位人员对职权不正确使用成为腐败行为的重要问题，需要对职权项目职责了解，掌握责任的流程，在权利运行所有的环节都要严格执行。必须掌握熟悉岗位职权和职责流程，对

　　风险进行有效的预防，建立完整的职权运行体系。要重点对风险防治，认真落实廉洁风险点，加强廉洁风险分析系统的建设。制定起到针对性和完整性作用的防控措施，把风险落实好，为廉洁防控前期工作提供参考，作好准备。所采购的物资价格贵，说明采购金额需要更多，所获取的采保费用也更高，?@样对考评结果更加准确。由于采购人员对采购成本不够重视，使得采购业务流程出现许多问题，导致廉洁风险及风险等级不断增强，所以需要建立相应的监督体系和制定有效的措施。在掌握和熟悉这业务的基础上，另外需要掌握监督方向，对供应商的管理力度也应加强。如果权利运行流程中出现差错，使得风险增加，那么部门风险与单位风险需要认真落实，需要更高更加全面的查找方式，不断加强对廉洁风险分析系统的建设。

　　3.加强建设廉洁风险评估系统应用自我评估、民主评估、相关单位评价等评价途径来对企业的廉洁风险进行评估，通过物资采购企业对工作的职责和流程加以重视、对采购管理制度不断加强、对过往的制度进行分析和研究，找出其中出现的问题和漏洞。提高物资采购的管理力度，加强廉洁风险分析系统的建设，从而采购的成本会减少，企业的管理会进一步完善。根据管理人员岗位的管理和对风险分析评估对廉洁风险进行排查，对风险发生概率和出现的问题情况来评估风险等级，落实好相应的防控措施。风险评估对企业的发展有着深远的作用，企业应根据风险分析找出风险防控的重点，有效降低经济损失的风险。4.协调好廉洁风险防控与推进全面风险管理的关系风险，是指可能存在的不确定性对企业经营造成的威胁，风险涵盖的领域较多，在法律、市场、财务等领域都需要不断强化职责意识，制定廉洁风险防控管理责任追究制度，对物资采购企业廉洁风险防控管理措施提供保障。加强廉洁风险分析系统的建设，必须熟知责任追究的工作和范围，建立有效的责任认定体系。因此，物资采购企业应制定相应的措施，起到风险防控的作用；建立健全的职能体系和风险防控系统，更有效地进行风险管理，需要协调好廉洁风险防控与推进全面风险管理两者的关系。结语通过科学理性采购、加强管理创新、加大过程控制力度和制定对物资采购各个环节的管理制度，从各个方面入手，认真落实好物资采购企业廉洁风险防控，提高企业的经济效益，降低安全风险，形成完整的物资采购企业廉洁风险防控体系。参考文献：[1]颜东.企业物资采购风险及其管理防范[J].当代经济，2010，（21）：23-24.[2]卢权.施工企业廉洁风险防控的管理与创新[J].学习月刊，2013，（1）：90-91.[3]攀延征.企业物资采购风险与控制[J].煤炭经济研究，2010，（12）：52-54.[责任杜娟]

篇二：物资管理廉洁风险点是什么

　　摘要风险管控是一个永恒的话题，物资管理过程中难免存在一些风险点，文章就供应商经营活动的侧重点，从四个环节分析可能存在的廉洁风险，并有的放矢给出了相应的防范措施。关键词廉洁;风险;应对;措施1管理现状及存在问题近年来，国家电网公司在物资管理业务开展过程中，将具体风险管理目标和风险控制要求嵌入到具体物资管理业务流程中，实现了物资风险管理与流程管理有机融合［1］。在物资管理中，带来风险的因素是多方面的，其中从业人员自身素质和供应商经营活动是两个主要因素。供应商是物资从业人员难以避免的工作接触对象，电网建设离不开供应商的参与和支持。供应商经营活动的目标就是通过生产、销售产品获取利润。目前，由于市场竞争很激烈，供应商要想实现自己的目标，都会千方百计去做工作，甚至采取非正常途径获取帮助，这样就容易给相关人员带来廉洁风险。供应商经营活动的侧重点就是在没有市场时能够进入市场、进入市场后就尽力取得份额谋取利润、在能获得利润时尽量使得利润最大化。这里从以下四个环节浅谈可能存在的廉洁风险。1．1供应商资质核实环节市场准入制度，是保证物资和服务质量的根本保证。国家电网公司为了保证产品质量，开展了供应商资质能力核实工

　　作。资质能力核实分为文件核实和现场核实两个环节。现场核实就是在文件核实的基础上，到供应商处进行现场核实。按照规定现场核实小组由5人及以上单数的技术专家和监察人员组成，其中随机抽取的专家人数占总人数的23以上［2］，其他可以指定。在实际工作中，除了指定部分专家外，还存在抽取的专家被随意更换现象;部分省公司还存在安排项目经理陪同专家组核实情况，项目经理由物资部指定，项目经理一般为各级物资从业人员。基于以上情况，因在专家安排上有较大的自由度，相关人员有较大的话语权;参加现场核实时，项目经理容易成为有较大话语权的人，极端情况是影响专家组的核实结果。为了进入市场，供应商通常把相关人员作为主要攻关对象，易给其造成廉政风险。1．2设计联络会环节设计联络会主要任务是项目单位为了某一工程顺利开展，召集相关供应商收集图纸、洽谈技术配合和工作配套问题，正常情况下，不会出现设计和设备变革的。但在实际工作中，在设计联络会中，偶尔会出现项目单位和供应商擅自变革合同中的内容设备配置、技术参数;更为严重的情况是降低配置和技术参数，导致供应商利润空间变大，同时可能出现个人不当收益的情况如赠与或索要个人用品。不仅为电网安全稳定运行埋下隐患，也会给相关人员带来廉洁风

　　险。1．3验收环节验收环节应该是对设备进行质量和配置把关的重要环节，但在实际工作中，由于多种客观原因和主观原因，在验收环节暴露了一些问题。一是验收工作没有有效地进行，走过场;二是参加验收人员对技术参数或技术要求不了解;三是某些供应商为了降低成本，存在在个别主设备中重要组件以次充好如变压器中绕组以铝代铜、降低配置等现象，尽管产品能满足当前实际需求，但不满足设计和技术规范书要求以及电网发展需求。更为严重的是验收人员发现了问题但认为问题不大，没有及时当面提出，而私下给供应商指出，极易造成个人廉洁风险。1．4结算环节目前国家电网公司结算流程相当规范，当月某固定日及之前收到验收单和发票的，纳入本月财务预算，下月进行货款支付;当月某固定日之后收到验收单和发票的，下月进行预算安排，第三个月进行货款支付。供应商希望资金的快速回笼，这样可以有效降低财务费用。当供应商的发票迟于固定日后一至数天，但在预算提交前送到时，供应商就可能为纳入当月的财务预算而进行工作，从而容易给相关人员带来廉洁风险。2应对措施规范管理，尽可能减少人为因素，是防范个人廉洁风险的一个重要保障。没有自由裁量权就不会有导致腐败的空间，针对以上四个环节可

　　能存在的廉洁风险，下面提出了相应的应对措施。2．1供应商资质能力核实为进一步规范供应商资质能力核实管理，可以从以下几个方面着手第一、严格按照国家电网公司文件要求流程进行核实工作，技术专家全部从专家库中抽取，抽取专家时，监察部门在现场进行监督，不得随意更换专家，必须更换时履行审批手续。第二、建议取消设立项目经理，因为项目经理为物资从业人员，平时因工作关系可能接触到的供应商较多。现场核实由组长全面负责，小组成员明确分工，各司其职，监察人员全程监督。第三、加强专家业务培训和廉政教育，现场核实专家组对核实资料的准确性负责，小组核实人员具体分工记录在案，如有不实之处，永久追究责任。第四、建立科学合理的核实体系，实现具体管理人员、抽取专家人员、现场核实人员、资质能力核实委员会相对独立，分工明确。物资部负责下达核实任务书，物资公司负责组织实施，专家组负责现场资质能力核实并形成报告，资质能力核实委员会根据汇报和报告对供应商资质能力进行综合评价。2．2设计联络会设计联络会回归本身的作用，不得在设计联络会中，提出合同内容变更，更不能出现实质性变更。因前期设计、客观情况发生变化等原因导致必须变更的，必须由项目单位书面报告省公司物资管理部门和监察部审批后，按照国家电

　　网公司物资管理通用制度规定的流程进行处理。2．3验收环节为加强验收环节管控，保证物资质量，验收环节可以从以下几个方面着手。第一、成立由相关人员组成的验收小组，验收小组人员中必须有项目需求部门熟悉具体技术需求的人员。第二、验收时必须携带招标时的技术规范书和中标厂家的投标技术文件及澄清，要严格按照技术要求和参数逐一核对。第三、验收时，发现问题要及时提出，在验收单上注明验收不合格的原因，并及时向物资部门汇报。第四、验收组成员不得私下和供应商接触。2．4结算环节严格按照时间节点制定资金预算和资金支付计划，严格审批手续。建立特殊情况申报、审批制度，变个人行为为组织审批制度，规范处理相关事宜，避免给个人带来风险。加大资金支付审核业务，防止重复付款事宜发生，加大对质保金梳理力度，厘清各类设备、材料合同约定质保期限，谨防质保期未满而提前付款情况出现。总之，风险防控是一个长期而又艰巨的工作，各环节的从业人员，加强廉洁自律教育，提升自身拒腐防变的能力尤为重要。在复杂多变的市场经济的大潮中，要做到遵纪守法、不忘初心、不为利所惑、防微杜渐，认真履行本职岗位职责，为早日实现中国梦而努力奋斗。

　　作者徐康单位国网安徽省电力公司参考文献［1］郑宝森．国家电网公司物力集约化管理实践与创新［］．北京中国电力出版社，2015．［2］国家电网公司．国家电网公司供应商资质能力核实标准［］．北京中国电力出版社，2013．

　　本word为可编辑版本，以下内容若不需要请删除后使用，谢谢您的理解篇一：重症肺炎的诊断标准及治疗重症肺炎【概述】肺炎是严重危害人类健康的一种疾病，占感染性疾病中死亡率之首，在人类总死亡率中排第5~6位。重症肺炎除具有肺炎常见呼吸系统症状外,尚有呼吸衰竭和其他系统明显受累的表现,既可发生于社区获得性肺炎(community-acquiredpneumonia,CAP),亦可发生于医院获得性肺炎(hospitalacquiredpneumonia,HAP)。在HAP中以重症监护病房(intensivecareunit,ICU)内获得的肺炎、呼吸机相关肺炎(ventilatorassociatedpneumonia,VAP)和健康护理(医疗)相关性肺炎(healthcare–associatedpneumonia,HCAP)更为常见。免疫抑制宿主发生的肺炎亦常包括其中。重症肺炎死亡率高，在过去的几十年中已成为一个独立的临床综合征，在流行病学、风险因素和结局方面有其独特的特征，需要一个独特的临床处理路径和初始的抗生素治疗。重症肺炎患者可从ICU综合治疗中获益。临床各科都可能会遇到重症肺炎患者。在急诊科门诊最常遇到的是社区获得性重症肺炎。本章重点介绍重症社区获得性肺炎。对重症院内获得性肺炎只做简要介绍。【诊断】首先需明确肺炎的诊断。CAP是指在医院外罹患的感染性肺实质(含肺泡壁即广义上的肺间质)炎症,包括具有明确潜伏期的病原体感染而在入院后平均潜伏期内发病的肺炎。简单地讲,是住院48小时以内及住院前出现的肺部炎症。CAP临床诊断依据包括:①新近出现的咳嗽、咳痰,或原有呼吸道疾病症状加重,并出现脓性痰;伴或不伴胸痛。②发热。③肺实变体征和(或)湿性啰音。④WBC>1099×10/L或重症肺炎通常被认为是需要收入ICU的肺炎。关于重症肺炎尚未有公认的定义。在中华医学会呼吸病学分会公布的CAP诊断和治疗指南中将下列症征列为重症肺炎的表现:①意识障碍;②呼吸频率>30次/min③PaO25d、机械通气>4d)和存在高危因素者,即使不完全符合重症肺炎规定标准,亦视为重症。美国胸科学会(ATS)2001年对重症肺炎的诊断标准：主要诊断标准①需要机械通气;②入院48h内肺部病变扩大≥50%;③少尿(每日177μmol/L(2mg/dl)。次要标准:①呼吸频率>30次/min;②PaO2/FiO22007年ATS和美国感染病学会(IDSA)制订了新的《社区获得性肺炎治疗指南》，对重症社区获得性肺炎的诊断标准进行了新的修正。主要标准：①需要创伤性机械通气②需要应用升压药物的脓毒性血症休克。次要标准包括：①呼吸频率>30次/min;②氧合指数(PaO2/FiO2)20mg/dL）⑥白细胞减少症（WBC计数＜4×109

　　/L）⑦血小板减少症（血小板计数＜100×109/L）⑧体温降低（中心体温＜36℃）⑨低血压需要液体复苏。符合1条主要标准，或至少3项次要标准可诊断。重症医院获得性肺炎（SHAP）的定义与SCAP相近。2005年ATS和美国感染病学会(IDSA)制订了《成人HAP,VAP,HCAP处理指南》。指南中界定了HCAP的病人范围:在90d内因急性感染曾住院≥2d;居住在医疗护理机构;最近接受过静脉抗生素治疗、化疗或者30d内有感染伤口治疗;住过一家医院或进行过透析治疗。因为HCAP患者往往需要应用针对多重耐药(MDR)病原菌的抗菌药物治疗，故将其列入HAP和VAP的范畴内。【临床表现】重症肺炎可急性起病，部分病人除了发热、咳嗽、咳痰、呼吸困难等呼吸系统症状外，可在短时间内出现意识障碍、休克、肾功能不全、肝功能不全等其他系统表现。少部分病人甚至可没有典型的呼吸系统症状，容易引起误诊。也可起病时较轻，病情逐步恶化，最终达到重症肺炎的标准。在急诊门诊遇到的主要是重症CAP患者，部分是HCAP患者。重症CAP的最常见的致病病原体有：肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、军团菌、革兰氏阴性杆菌、流感嗜血杆菌等，其临床表现简述如下：⑴肺炎链球菌为重症CAP最常见的病原体，占30%~70%。呼吸系统防御功能损伤（酒精中毒、抽搐和昏迷）可是咽喉部大量含有肺炎链球菌的分泌物吸入到下呼吸道。病毒感染和吸烟可造成纤毛运动受损，导致局部防御功能下降。充血性心衰也为细菌性肺炎的先兆因素。脾切除或脾功能亢进的病人可发生暴发性的肺炎链球菌肺炎。多发性骨髓瘤、低丙种球蛋白血症或慢性淋巴细胞白血病等疾病均为肺炎链球菌感染的重要危险因素。典型的肺炎链球菌肺炎表现为肺实变、寒战，体温大于39.4℃，多汗和胸膜痛疼，多见于原先健康的年轻人。而老年人中肺炎链球菌的临床表现隐匿，常缺乏典型的临床症状和体征。典型的肺炎链球菌肺炎的胸部Ⅹ线表现为肺叶、肺段的实变。肺叶、肺段的实变的病人易合并菌血症。肺炎链球菌合并菌血症的死亡率为30%~70%，比无菌血症者高9倍。⑵金葡菌肺炎为重症CAP的一个重要病原体。在流行性感冒时期，CAP中金葡菌的发生率可高达25%，约50%的病例有某种基础疾病的存在。呼吸困难和低氧血症较普遍，死亡率为64%。胸部Ⅹ线检查常见密度增高的实变影。常出现空腔，可见肺气囊，病变变化较快，常伴发肺脓肿和脓胸。MRSA（耐甲氧西林金葡菌）为CAP中较少见的病原菌，但一旦明确诊断，则应选用万古霉素治疗。⑶革兰氏阴性菌CAP重症CAP中革兰氏阴性菌感染约占20%,病原菌包括肺炎克雷白杆菌、不动感菌属、变形杆菌和沙雷菌属等。肺炎克雷白杆菌所致的CAP约占1%~5%，但其临床过程较为危重。易发生于酗酒者、慢性呼吸系统疾病病人和衰弱者，表现为明显的中毒症状。胸部X线的典型表现为右上叶的浓密浸润阴影、边缘清楚，早期可有脓肿的形成。死亡率高达40%~50%。⑷非典型病原体在CAP中非典型病原体所致者占3%~40%。大多数研究显示肺炎支原体在非典型病原体所致CAP中占首位，在成人中占2%~30%，肺炎衣原体占6%~22%，嗜肺军团菌占2%~15%。但是肺炎衣原体感染所致的CAP，其临床表现相对较轻，死亡率较低。肺炎衣原体可表现为咽痛、声嘶、头痛等重要的非肺部症状，其他可有鼻窦炎、气道反应性疾病及脓胸。肺炎衣原体可与其他病原菌发生共同感染，特别是肺炎链球菌。老年人肺炎衣原体肺炎的症状较重，有时可为致死性的。肺炎衣原体培养、DNA检测、PCR、血清学（微荧光免疫抗体检测）可提示肺炎衣原体感染的存在。军团菌肺炎占重症CAP病例的12%~23%，仅次于肺炎链球菌，多见于男性、年迈、体衰和抽烟者，原患有心肺疾病、糖尿病和肾功能衰竭者患军团菌肺炎的危险性增加。军团菌肺炎的潜伏期为2~10天。病人有短暂的不适、发热、寒战和间断的干咳。肌痛常很明显，胸痛的发生率为33%,呼吸困难为60%。胃肠道症状表现显著，恶心和腹痛多见，33%的病人有腹泻。不少病人还有肺外症状，急性的精神神志变化、急性肾功能衰竭和黄疸等。偶有横纹肌炎、心肌

　　炎、心包炎、肾小球肾炎、血栓性血小板减少性紫癜。50%的病例有低钠血症，此项检查有助于军团菌肺炎的诊断和鉴别诊断。军团菌肺炎的胸部Ⅹ线表现特征为肺泡型、斑片状、肺叶或肺段状分布或弥漫性肺浸润。有时难以与ARDS区别。胸腔积液相对较多。此外，20%~40%的病人可发生进行性呼吸衰竭，约15%以上的病例需机械通气。⑸流感嗜血杆菌肺炎约占CAP病例的8%~20%，老年人和COPD病人常为高危人群。流感嗜血杆菌肺炎发病前多有上呼吸道感染的病史，起病可急可慢，急性发病者有发热、咳嗽、咳痰。COPD病人起病较为缓慢，表现为原有的咳嗽症状加重。婴幼儿肺炎多较急重，临床上有高热、惊厥、呼吸急促和紫绀，有时发生呼吸衰竭。听诊可闻及散在的或局限的干、湿性罗音，但大片实变体征者少见。胸部X线表现为支气管肺炎，约1/4呈肺叶或肺段实变影，很少有肺脓肿或脓胸形成。[6]卡氏孢子虫肺炎（PCP）PCP仅发生于细胞免疫缺陷的病人，但PCP仍是一种重要的肺炎，特别是HIV感染的病人。PCP常常是诊断AIDS的依据。PCP的临床特征性表现有干咳、发热和在几周内逐渐进展的呼吸困难。病人肺部症状出现的平均时间为4周，PCP相对进展缓慢可区别于普通细菌性肺炎。PCP的试验室检查异常包括：淋巴细胞减少，CD4淋巴细胞减少，低氧血症，胸部X线片显示双侧间质浸润，有高度特征的“毛玻璃”样表现。但30%的胸片可无明显异常。PCP为唯一有假阴性胸片表现的肺炎。【辅助检查】1.病原学：⑴诊断方法包括血培养、痰革兰氏染色和培养、血清学检查、胸水培养、支气管吸出物培养、或肺炎链球菌和军团菌抗原的快速诊断技术。此外，可以考虑侵入性检查，包括经皮肺穿刺活检、经过防污染毛刷（PSB）经过支气管镜检查或支气管肺泡灌洗（BAL）。①血培养一般在发热初期采集，如已用抗菌药物治疗，则在下次用药前采集。采样以无菌法静脉穿刺，防止污染。成人每次10~20ml，婴儿和儿童0.5~5ml。血液置于无菌培养瓶中送检。24小时内采血标本3次，并在不同部位采集可提高血培养的阳性率。在大规模的非选择性的因CAP住院的病人中，抗生素治疗前的血细菌培养阳性率为5%-14%，最常见的结果为肺炎球菌。假阳性的结果，常为凝固酶阴性的葡萄球菌。抗生素治疗后血培养的阳性率减半，所以血标本应在抗生素应用前采集。但如果有菌血症高危因素存在时，初始抗生素治疗后血培养的阳性率仍高达15%。因重症肺炎有菌血症高危因素存在，病原菌极可能是金葡菌、铜绿假单胞菌和其他革兰氏阴性杆菌，这几种细菌培养的阳性率高，重症肺炎时每一位病人都应行血培养，这对指导抗生素的应用有很高的价值。另外，细菌清除能力低的病人（如脾切除的病人）、慢性肝病的病人、白细胞减少的病人也易于有菌血症，也应积极行血培养。②痰液细菌培养嘱病人先行漱口，并指导或辅助病人深咳嗽，留取脓性痰送检。约40%病人无痰，可经气管吸引术或支气管镜吸引获得标本。标本收集在无菌容器中。痰量的要求，普通细菌＞1ml,真菌和寄生虫3~5ml,分支杆菌5~10ml。标本要尽快送检，不得超过2小时。延迟将减少葡萄球菌、肺炎链球菌以及革兰氏阴性杆菌的检出率。在培养前必须先挑出脓性部分涂片作革兰氏染色，低倍镜下观察，判断标本是否合格。镜检鳞状上皮＞10个/低倍视野就判断为不合格痰，即标本很可能来自口咽部而非下呼吸道。多核细胞数量对判断痰液标本是否合格意义不大，但是纤毛柱状上皮和肺泡巨噬细胞的出现提示来自下呼吸道的可能性大。痰液细菌培养的阳性率各异，受各种因素的影响很大。痰液培养阳性时需排除污染和细菌定植。与痰涂片细菌是否一致、定量培养和多次培养有一定价值。在气管插管后立即采取的标本不考虑细菌定植。痰液培养结果阴性也并不意味着无意义：合格的痰标本分离不出金葡菌或革兰氏阴性杆菌就是排除这些病原菌感染的强有力的证据。革兰氏染色阴性和培养

　　阴性应停止针对金葡菌感染的治疗。③痰涂片染色痰液涂片革兰氏染色可有助于初始的经验性抗生素治疗，其最大优点是可以在短时间内得到结果并根据染色的结果选用针对革兰氏阳性或阴性细菌的抗生素；涂片细菌阳性时常常预示着痰培养阳性；涂片细菌与培养出的细菌一致时，可证实随后的痰培养出的细菌为致病菌。结核感染时抗酸染色阳性。真菌感染时痰涂片可多次查到霉菌或菌丝。痰液涂片在油镜检查时见到典型的肺炎链球菌或流感嗜血杆菌有诊断价值。④其他在军团菌的流行地区或有近期2周旅行的病人，除了常规的培养外，需要用缓冲碳酵母浸膏作军团菌的培养。尿抗原检查可用肺炎球菌和军团菌的检测。对于成人肺炎球菌肺炎的研究表明敏感性50%-80%，特异性90%，不受抗生素使用的影响。对军团菌的检测，在发病的第一天就可阳性，并持续数周，但血清型1以外的血清型引起的感染常被漏诊。快速流感病毒抗原检测阳性可考虑抗病毒治疗。肺活检组织细菌培养、病理及特殊染色是诊断肺炎的金标准。

篇三：物资管理廉洁风险点是什么

　　物资管理

　　第一节总流程图

　　采购

　　验收付款仓库管理

　　废旧物资管理质保期

　　1、编制采购申请2、申请采购方式3、组织采购4、签订合同5．入库验收6．付款控制7．物资领用8．物资保管9．物资盘点10．废旧物资保管11．废旧物资处理12．质保期缺陷

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　　第二节分项流程图和廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　1．编制采购申请（1）流程图

　　需求部门提交采购申请单

　　需求部门负责人签字同意

　　审核部门负责人签字同意

　　工程物资部门汇总、整理采购申请

　　检查库存库存不足

　　呈交采购申请单

　　审批同意

　　按照申请单进行采购

　　精品

　　精品

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　编制采购申请

　　流程

　　编制采购申请

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　(1)严格执行公司“零库存”管理要求，定期物资

　　对物资耗存情况进行统计分析，合理编制需求部

　　年度、季度、月度物资采购计划。

　　门、工

　　(2)严格审批制度。

　　程计划

　　需求部需求部1.虚报采购计划，造成

　　(3)建立物资管理信息公开制度。通过物资管部、工按照《中国国电集团公司

　　门提交门采购

　　物资严重积压、浪●●●

　　理信息系统，实现物资采购招标、价格、程物资职工惩处规定》“第三十

　　采购申计划负

　　费。

　　厂家、到货日期和库存等信息资源共享，部、财五条第三款”的规定，对

　　请单责人

　　公开透明，接受群众监督。

　　务产权有关责任人员给予处理。

　　(4)建立物资监督保障体系。定期对物资管理部、监

　　工作进行检查考核，并进行责任追究。

　　察审计

　　(5)公司组织开展物资采购审计，重点关注采部门

　　精品

　　精品

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　工程物2.虚报采购申请，造成

　　检查库资部门

　　物资严重积压、浪●●●

　　存

　　人员

　　费、变质、失效。

　　防控措施

　　购计划程序是否失控、采购计划依据是否适当、采购计划分解是否到位、采购计划执行是否彻底、采购计划与其他计划是否协调等。

　　防控主体

　　工程物资部、工程计划部、监察审计

　　问责追究

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第三款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　精品

　　2．申请采购方式（1）流程图

　　采购员根据标的物和标的额情况提出采购方式申请

　　工程物资部负责人确认签字

　　物资管理监督部门审核

　　单位领导批准

　　组织采购

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　　公开招标邀请招标询价比价竞争性谈判单一来源

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　　精品

　　采购方式的选择

　　需求部门填写《物资采购申请单》

　　需求部门负责人审签

　　相关职能部门负责人审签

　　按照不同限额及相关制度，分别由相关主管领导审批

　　工程物资部根据申请，结合库存情况编制采购任务单

　　单项合同估算价格在100万人民币以上

　　否

　　单项合同估算价格在10到100万人民币

　　否

　　单次采购金额在10万元人民币以内

　　按公司规定逐级审批

　　在合格供应商名册中比价采购

　　签订合同

　　是

　　工程计划部上报招标计划招标采购

　　是

　　工程物资部按询价采购办法进行采购

　　按《国电电力招标管理办法》和公司《招标管理办法》

　　招标采购

　　按公司规定逐级审批

　　按《公司询价采购管理办法》进行采购

　　采购结果逐级审批

　　验收、仓储管理

　　精品

　　精品

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　申请采购方式

　　流程

　　申请采购方式

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　3.为规避招标，私下将

　　招标项目总额拆分到

　　规定招标的限额以●●●

　　下，利用掌握的物资

　　采购权力谋取不正当

　　利益。

　　(1)根据物资采购管理办法，明确公开招标、

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第一款、第二款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　4.故意违反国家和公司

　　邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源

　　提出采工程物购方式资部申请

　　有关招投标规定，应招标的项目不进行招标，将必须公开招标的项目擅自邀请招标或直接委托，使内定

　　●●●

　　采购的具体范围和规模标准。(2)纪检监察、审计等监督部门对采购方式选

　　择情况进行审核。(3)利用国电集团的电子商务平台开展网上采

　　购招标，网上竞价、比价采购。

　　工程物资部、监察审计部

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第三款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　“关系”中标，从中

　　(4)加强计划管理，避免采用“急采”方法采

　　谋取不正当利益。

　　购常规物资。

　　5.利用工作便利，指定唯一供应商或特定型号，选择与其有利益●●●关系的产品，为特定关系人谋取利益。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第四款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　精品

　　精品

　　3．组织采购（1）公开招标/邀请招标流程图

　　重新招标

　　制定招标工作方案

　　编制（评审）招标文件

　　监督部门评审招标文件

　　发布招标公告（资格预审公告）

　　对潜在投标人进行资格预审查、发售招标文件

　　组织标前答疑（踏勘现场）、标的市场调研开标准备、组建评标委员会投标截止、开标大会

　　招标文件报监督部门备案监督部门派员参加开评标会议

　　重新评标

　　评标准备（评委熟悉招标文件、审核评标细则）投标文件符合性审查

　　监督人员对评标过程进行监督

　　商务响应性初步评审

　　技术响应性初步评审

　　商务评标答疑、澄清投标报价商开务标评会标（采质用疑两、步澄制清开标时）

　　商务响应性详细评审

　　技术评标答疑、澄清技术响应性详细评审

　　商务评价、提交商务评标报告

　　技术评价、提交技术评标报告

　　评标委员会进行综合评价,并提交综合评标报告

　　监督人员对评标报告进行监督

　　监督人员对定标结果进行监督

　　N

　　项目公司招委会研究定标推荐意见

　　基建、生产工程200万元及以上及工程设计、监理和公司本部综合业务招标项目

　　基建、生产工程200万元及以下招标项目（不包括工程设计、监理）

　　N

　　公司招委会审核定标意见

　　非重大招标项目

　　重大招标项目

　　N

　　公司招委会批准定标结果

　　发预中标通知书技术及商务协议谈判，签订合同

　　招标资料存档

　　监督人员对签订合同进行监督招标监督资料存档

　　精品

　　精品

　　（2）询价流程图

　　工程物资部搜集供应商信息审核

　　确定询价供应商名单

　　工程物资部制作并发出询价单

　　供应商报价工程物资部汇总分析所有

　　供应商报价工程物资部与供应商进一步

篇四：物资管理廉洁风险点是什么

　　-

　　廉洁风险点岗位防控措施

　　审核：

　　二0一二年九月

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　目录

　　涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程1一、印章使用管理1二、报帐管理2三、员工招聘及干部选拔录用管理2四、物资出库管理4五、废钢回收及报废物资出售管理5六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理6

　　廉洁风险点岗位防控措施8一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施8二、劳资员岗位廉洁风险防控措施10三、库工岗位廉洁风险防控措施12四、业务中心岗位廉洁风险防控措施15五、押运员岗位廉洁风险防控措施17六、门卫岗位廉洁风险防控措施18七、采购员岗位廉洁风险防控措施19八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施24九、主管会计岗位廉洁风险防控措施25十、出纳岗位廉洁风险防控措施27

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程

　　一、印章使用管理

　　（一）廉洁风险点1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；（二）管理流程

　　保管

　　押印的提出

　　审批签字

　　不予押印

　　办公室主任批准一般函件、证明、介绍信、上报材料等

　　经理批准重要函件、合同、财务报表、需负责人签字的上报材料等

　　部门负责人批准一般票据、业务单据等

　　押印登记押印

　　（三）涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　二、报帐管理

　　（一）廉洁风险点1．违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支；2．对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐；3．弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；（二）管理流程

　　经办人凭原始票据填写报销申请单

　　部门主管领导审核业务事项、金额、票据真实性并签字

　　经理审批签字

　　不符合

　　财务部门复核符合

　　出纳给予报销入帐

　　（三）涉及岗位部门主管、会计、出纳

　　三、员工招聘及干部选拔录用管理（一）廉洁风险点

　　.

　　不予报帐

　　可修编.

　　.

　　-

　　1．违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用；2．推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；3．重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集体讨论决定；（二）管理流程

　　提出需求计划和招聘或任职条件

　　领导班子会议讨论确定

　　人事部门发布公告

　　负责人面试

　　资格审查确认

　　报名或XX推荐

　　领导班子会议讨论确定

　　需报上级单位审批

　　报上级单位审批

　　公示宣布试用考察

　　形成考核结果，班子会议通过办理转正手续

　　（三）涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　四、物资出库管理

　　（一）廉洁风险点1．违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司利益损失；2．违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次序；3．违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，故意错配出货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；4．不按规定收取或上缴客户仓储费用，谋取私利造成公司利益损失；5．门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂，造成公司利益损失；（二）管理流程

　　客户提供提货合同、提货依据及有效XX明等出库要求依据给业务中心

　　业务中心核对备案提货依据，通知提货方付款金额及事项到财务处付费

　　生产、仓储工段按出库明细单要求，组织出库，客户对货物、数量、质量签字认可，开具出门证

　　司机到门卫处办理出门手续

　　业务中心核准客户（提货方），按要求付费后，在出库明细上签字盖章（发票复印件备案）并开具出库单及附相关出库明细单交仓储工段

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　（三）涉及岗位业务中心配货员、收款员、库工、门卫

　　五、废钢回收及报废物资出售管理

　　（一）廉洁风险点1．未对废钢的回收进行全程监控，造成废钢出厂后被盗取或减报重量，导致公司利益损失；2．押运员违反规定，私自漏报、减报物资重量或数量，谋取私利；3．未经公司领导批准，私自出售公司报废物资，谋取私利；（二）管理流程

　　填写废钢回收或报废物资出售申报单

　　领导审批签字

　　通知车辆安排装运

　　押运员跟车

　　门卫检查，凭领导签字的申报单出门

　　押运员全程监控到指定位置过磅或出售

　　将磅单连同申报单交部门负责人保管入帐

　　将出售所得连同申报单交财务部统计入帐

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　（三）涉及岗位押运员、门卫、财务

　　六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理

　　（一）廉洁风险点1．虚报采购计划，多买或购买不必要的物资，谋取私利造成公司利益损失；2．推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买高价或不合格的物资，谋取私利造成公司利益损失；3．采购物资时不进行比价，或不按规定进行招标，导致购买高价物资，造成公司利益损失；4．故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物资，谋取私利造成公司利益损失；5．向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价容，明示或暗示压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失；6．与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性容的合同，谋取私利造成公司利益损失；7．验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私利造成公司利益损失；8．蓄意对不满足质量要求或未到质保期的物资支付质保金，造成公司利益损失；9．违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成资金损失；

　　.

　　可修编.

　　.

　　（二）管理流程

　　申报采购计划

　　部门领导审核

　　-

　　采购部门负责人审核

　　经理审核批准

　　从长期供应商处直接采购的

　　采购员采购

　　验收签字，合格入库，不合格退还

　　需比价后采购的

　　至少选择3家以上供应商进行比价并编制购销合同

　　经理审批

　　签定购销合同

　　组织验收

　　需要招标的

　　报上级公司领导批示

　　参加上级公司管理部门组织的招标

　　形成招标结果

　　拟订合同报经理审核

　　签定合同报相关部门备案

　　对采购物资或设备质量、价格进行跟踪反馈

　　要求整改

　　质量良好、价格合理的供应商列入供应商数据库

　　验收不合格

　　验收合格到期办理结算手续

　　经理签字审核

　　财务付款

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　（三）涉及岗位各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管

　　廉洁风险点岗位防控措施

　　一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施

　　(一)岗位职责负责党支部、共青团、工会的各项工作；负责综合材料的起草、

　　各类文件的收发传达、文书档案、工作；负责公章的保管使用管理工作；负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工作；负责宣传工作；负责来人接待、对外联络及会议的组织工作；负责车辆的安全管理、协调调配工作。(二)工作流程

　　党团工作

　　制定年度工作计划

　　领导审批

　　发收展缴党党员费

　　文件工作公章管理

　　接起收草文文件件

　　领领导导批审示批

　　督规促X落用实章

　　检查考核评先评优

　　检收查集考资核料

　　领评导优审申批报

　　督领促导落审实批

　　对外接待

　　接受接待申报

　　安排接待事宜

　　登记接待情况

　　车辆管理

　　用维车修申申请请

　　批批准准安指排定

　　登登记记入入档档

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　(三)岗位廉洁风险分析办公室主任是一个综合协调管理岗位，根据其岗位职责权限，可

　　能存在廉洁风险如下：1．违反规定推荐党员发展对象，未坚持党小组推荐、支部研究表决

　　制度；2．不按规定收缴党费或未及时上缴造成党费遗失，造成损失；3．文件管理或公章使用未按规定执行，擅自对未审批文件加盖公

　　章，造成恶劣影响或利益损失；4．照顾私人关系，对上级批转或其他部门移交的检查考核事项不落

　　实；5．因制度不健全、执行不到位而导致在会议活动组织、公务接待、

　　车辆使用维修等方面造成浪费；(四)防控措施1．党团工作：严格党员发展管理，党员发展计划坚持由基层党支部推荐，组织部门审核，党支部研究表决制；严格党费管理，进行党费收缴造册登记，开据票据。2．公章管理：严格用印登记，有领导签字；领导通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。3．评优及考核管理：设置公示栏，对上级批转或其他部门移交的检查考核单据，要在每月底进行公示；评优评先的人员或集体采用由基层班组推荐或会议讨论的形式确定；

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　4．对外接待及车辆管理：对外接待制定接待标准，建立接待审批登记制度，避免盲目消费报帐现象；用车实行提前申报审批登记，统一协调调配，避免重复浪费；车辆维修实行申报审批登记制度，固定维修地点，做好维修详细记录。5．加强法律法规学习，适时开展廉洁风险教育，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。

　　二、劳资员岗位廉洁风险防控措施

　　(一)岗位职责：负责制定与完善考勤管理办法和劳动纪律管理制度；负责职工基

　　本工资、奖金、考核、加班工资等数据的调整、核算、造册、发放和报表的报送；负责职工养老保险、基本医疗保险、工伤险、公积金的办理、调整及核算；负责职工年度增发奖金及年度绩效奖金的清算；负责职工年度工资总收入的汇总计算与上报；负责受理和协调处理一般劳资纠纷；负责受理职工离职工资结算；负责办理职工退休相关手续；负责劳动合同的签定与保管工作；(二)工作流程

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　制定完善考勤管理办法和劳动纪律管理制度

　　报公司领导审核批准

　　制定工资分配方案报公司领导审批

　　制定福利分配方案报公司领导审批

　　收取各部门考勤表并审核

　　统计考勤、考核事项

　　执行公司工资福利调整方案

　　计算工资、奖金、加班、福利数据，形成工资表

　　办理职工离职手续、办理职工退休手续、办理

　　职工工伤保险索赔

　　公司领导审批发放职工工资报送工资报表到财务部门

　　对新入厂职工登记建档、办理劳动合同手续

　　年终统计、制定年终奖分配方案

　　报公司领导审核批准

　　汇总年度工作总额，进行清算上报工作

　　(三)岗位廉洁风险分析：根据岗位职责权限，可能存在的廉洁风险如下：

　　1．不落实考核事项，或统计考勤数据失真，造成职工工资不公平公正现象；

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　2．由于制度不健全，导致职工考勤弄虚作假的现象；(四)防控措施：1．实行考核公示制度，建立考勤公示制度或考勤统计员工签字制度，杜绝弄虚作假现象的发生；2．加强法律法规学习，适时开展廉洁风险教育，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。

　　三、库工岗位廉洁风险防控措施

　　（一）岗位职责库工是产品入库验收、出库核对的第一关口，产品入库时，将武

　　钢物流管理公司“产品明细单”与实际入库产品进行严格核对，包括产品的外包质量以及产品的各项信息；产品出库作业时，将“产品出库通知单”与现场实物进行严格核对，核对容同上，确认无误后，进行装车作业，最后上车抄写手工核对单，交由业务中心核对。（二）工作流程

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　核对入库产品的各项信

　　入

　　息是否准确、外包质量是

　　库

　　否合格。

　　作

　　业

　　流

　　进行入库作业，做好库位

　　程

　　记录

　　出

　　核对现场货物同出库通

　　库

　　知单是否一致，质量是否

　　作

　　合格。

　　业

　　流

　　程

　　进行现场装车作业

　　签订质量交接单，以及入库验收单，同时确认件数以及重量。

　　将入库完毕的所有单据交由业务中心进行统计以及输机。

　　装车完毕后，上车抄写产品出库核对单。

　　将出库通知单与核对单交由业务中心进行核对。

　　（三）岗位廉洁风险分析

　　根据库工岗位工作性质，岗位廉洁风险有以下几点：

　　1、出入库现场作业时，一些运输单位司机为了“抢时间”、“插队”，

　　对现场作业人员进行直接贿赂，少则烟、水，多则直接贿赂现金。

　　2、一些不法商贩为了谋取暴利，以各种手段对库工人员进行威逼利

　　诱，要求库工将产品标签置换、销毁、造假；外发产品时，要求换发、

　　超发，少则赚取重量上的差量，多则甚至超发整件货物。

　　因此，库工岗位廉洁风险较大。是武钢成品材料入库、出库的第

　　一道重要关口。

　　（四）防控措施

　　1、各岗位密切配合，各自分工，不能将所有任务交由库工办理

　　在入库作业时，库工按照工作流程作业完毕后，将信息、单据交

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　由业务中心，由业务中心第一时间进行信息录入，并且每个月对现场产品进行盘点、每日抽查盘点，由此来杜绝产品入库问题；在出库作业时，业务中心首先开具出库通知单，并且留下提货人的相关有效信息，并且将提货人有效证件进行复印，建档保管，其次将出库通知单交由库工，库工按照工作流程作业完毕后，必须上车抄写产品出库核对单，然后交由业务中心进行信息比对，确认无误后，由业务中心开具出门证；门卫要对出库车辆进行抽查，核对产品信息。2、建立严格考核机制

　　鼓励库工岗位人员坚持原则、廉洁奉公，必须按照“配送中心考评条例”进行严格考评，坚持对违反者绝不放过的原则，同时对廉洁奉公人员给予奖励、激励，通过奖惩手段来控制事件的发生。3、视频监控

　　在配送中心现场安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止作业人员违规操作。4、调度、管理人员、保卫部现场巡查

　　调度员、各部门负责人、各级管理人员、保卫部不定期进行现场巡查，一定程度控制事件的发生。5、加强职工法律法规学习、思想教育

　　对新进职工要进行国家法律法规的学习工作，讲清楚利弊关系，认真学习公司考评条例，做好职工的思想工作，让职工一开始就明白事态的严重性，从根本处杜绝违规事件。

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　四、业务中心岗位廉洁风险防控措施

　　（一）岗位职责

　　业务中心负责入库信息产品的核对，收费，单据保管，数据产出，

　　信息录入，销帐，开具产品出库通知单，核对装车信息，开具出门证，

　　产品盘点，质量监控等工作，是公司所有信息、数据、单据的集中管

　　理部门，随着公司发展以及日益增大的信息量，业务中心的职责、责

　　任更加突出。

　　（二）工作流程

　　客户持货权方提货单到业务中心

　　业务中心审核确认

　　业务中心留存客户提货函及XX明复印件等

　　客户持配送中心出库通知单到现场提货

　　业务中心财务确认收费签字、盖章、开票

　　业务中心打印出库通知单

　　（三）岗位廉洁风险分析

　　业务中心最主要的廉洁风险在于产品的出库配单过程，一些不法

　　商贩为了谋取暴利，以各种手段对业务中心人员进行威逼利诱，要求

　　业务中心人员多配货，错配货，故意不留提货凭证，故意不留下提货

　　人的有效证件复印件，甚至修改数据，少收费等，因此，业务中心人

　　员岗位廉洁风险非常大。制定合理的防措施，是业务中心管理上最重

　　要的容。

　　（四）防控措施

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　1、严格要求每单对应提货凭证业务中心根据提货客户提供的“提货单”进行配单，并且留下提

　　货单作为提货凭证，并且一一对应后装订保管，并且做到专人每天核对，每核对，不放过一提货单。2、收费员、开票员各各负其责

　　收费员严格按照由计算机打印的价格收费，严禁多收客户一分钱，开票专员严格按照由计算机打印的价格开票，严禁多开一分钱发票，发票、收费凭证装订在一起后，要及时交由财务，现金要存入公司或者交由财务，由财务审核单据和收费金额是否一致；收费员要做好每天的手工、电子台账，每月的总台账，并且每天、每月和公司财务进行核对。3、出门证严格比对

　　由现场人员抄写的产品核对单，业务中心必须严格同“出库通知单”进行核对，确认无误后，才能开具出门证，出门证上要签字确认，各项需要填写的项目要填写完整，如有遗漏，保卫部不能放行。4、严格各项单据的保存管理，做到有依有据

　　严格要求业务中心人员对入库、出库的所有单据进行装订及保管，入库单据要有入库的各项依据、凭证，出库单据要有出库单据的依据、凭证，多联单据要保证发挥出每一联单据的作用，全体业务中心人员必须熟悉每一联单据的作用和保存、保管方法。5、加强职工法律法规学习、思想教育

　　对新进职工要进行国家法律法规的学习工作，讲清楚利弊关系，

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　认真学习公司考评条例，做好职工的思想工作，让职工一开始就明白事态的严重性，从根本处杜绝违规事件。6、视频监控

　　在业务中心安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止作业人员违规操作。7、不断强化业务中心人员素质、岗位技能

　　要不断的对业务中心人员进行岗位技能培训、考试，通过会议、集体学习等方式来加强业务中心人员的素质、责任心、细心程度，对出现的任何问题坚决一查到底。8、开发严格、严谨的信息管理系统

　　通过研发严格、严谨的信息管理系统，从计算机方面入手，摒弃传统的数据处理方式，通过用计算机判断来控制、杜绝可能出现的业务漏洞，并且根据分析来不断的完善信息系统，以科技方法来杜绝违规事件的发生。

　　五、押运员岗位廉洁风险防控措施

　　（一）岗位职责负责废钢回收的押运工作；负责公司购进物资的押运过磅工作；

　　（二）工作流程

　　.

　　可修编.

　　.

　　填写废钢回收申报单报部门领导审批

　　凭领导批准申报单出厂门跟车押运过磅

　　将磅单连同申报单交统计员保管

　　-

　　购进物资入厂

　　押车过磅

　　卸货后押车过磅

　　取回磅单交采购部门统计入档

　　（三）岗位廉洁风险分析1．贿赂过磅单位职工，对磅单弄虚作假，谋取私利；2．收取物资供应单位或回收单位贿赂，不对押运全程监控，导致回收物资重量减少，购买物资重量增加，造成公司利益损失；（四）防控措施1．指定公司认可的过磅单位，避免对磅单弄虚作假现象发生；2．采取轮岗换岗机制，定期对押运人员进行更换，避免物资供应单位或回收单位的贿赂行为；3．加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。

　　六、门卫岗位廉洁风险防控措施

　　（一）岗位职责负责车辆、人员的进厂登记放行；负责提货车辆出厂前的物资核

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　对检查；负责物资、人员出厂的检查放行；负责厂区中夜班治安消防的巡查。（二）工作流程

　　车辆、人员入厂

　　车辆、人员出厂

　　外来车辆、人员入厂前检查询问

　　收取出门证

　　不予入厂

　　准予入厂登记放行

　　上车检查核对物资

　　不予出厂并通知值班调度

　　准予出厂

　　检查出厂人员是否携带公司物资

　　（三）岗位廉洁风险分析

　　1．收取客户贿赂，未按规定检查或违反规定私自批准车辆携带物资

　　出厂，造成公司利益损失；

　　（四）防控措施

　　1．采取轮岗换岗机制，定期对门卫人员进行更换，避免违规违纪现

　　象的发生；

　　2．在门卫处安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止作

　　业人员违规操作。

　　3．加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育

　　培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利

　　益观。

　　七、采购员岗位廉洁风险防控措施

　　（一）岗位职责

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　负责采购管理制度、委外加工作业流程的编制与完善；负责原料、包装材料、工具、备件、设备的采购工作；负责考察供货商的产品质量、供货能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源宽阔的选择围；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；负责编制并签订购货合同；负责对所采购材料质量、数量核对验收工作；负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计台帐；负责办理报帐、结算付款手续。（二）工作流程

　　.

　　可修编.

　　.

　　申报采购计划

　　部门领导审核

　　-

　　采购部门负责人审核

　　经理审核批准

　　从长期供应商处直接采购的

　　采购员采购

　　验收签字，合格入库，不合格退还

　　需比价后采购的

　　至少选择3家以上供应商进行比价并编制购销合同

　　经理审批

　　签定购销合同

　　组织验收

　　需要招标的

　　报上级公司领导批示

　　参加上级公司管理部门组织的招标

　　形成招标结果

　　拟订合同报经理审核

　　签定合同报相关部门备案

　　对采购物资或设备质量、价格进行跟踪反馈

　　要求整改

　　质量良好、价格合理的供应商列入供应商数据库

　　（三）岗位廉洁风险分析

　　.

　　验收不合格

　　验收合格到期办理结算手续经理签字审核财务付款

　　可修编.

　　.

　　-

　　根据岗位职责权限，岗位廉洁风险有以下几点：1．推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买高价或不合格的物资，谋取私利造成公司利益损失；2．采购物资时不进行比价，或不按规定进行招标，导致购买高价物资，造成公司利益损失；3．故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物资，谋取私利造成公司利益损失；4．向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价容，明示或暗示压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失；5．与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性容的合同，谋取私利造成公司利益损失；6．验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私利造成公司利益损失；7．违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成资金损失；（四）防控措施1．完善采购管理制度和审批手续

　　物资的采购必须填报申购单并得到公司领导审批后方能进行采购；推荐供应商应报公司领导审批后确定；采购金额超出规定的，必须实行比价制度，比价单位至少三家，并报公司领导审批；大额采购事项必须经领导班子会议讨论确定；2．建立部招标管理制度

　　对大额资金采购或是长期消耗物资的采购，必须经过公司招标确

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　定，并报上级公司派纪检监察部门参加监督公司部招标事宜；3．建立奖惩保障机制

　　为鼓励岗位人员坚持原则、廉洁奉公，可按“效能监察责任制奖励办法”、“党风廉政建设责任制考评兑现”、“方针目标专项经济责任制考评”等制度规定，对坚持原则的岗位人员进行多渠道、全方位的激励，同时，为鼓励采购员维护企业利益，免除其后顾之忧，可以“廉政管理公务伤害保险”及设立“从严管理奖励基金”等形式，对拒收贿赂和勇于检举、揭发者给予重奖，为坚持原则的岗位人员提供坚强的保障。4．完善合同管理制度

　　采购合同在编制后必须报主管领导审核；签定采购合同必须要有经理的审核授权；采购合同实行无预付款项原则，避免受虚假供应商的欺骗，造成资金损失。5．建立供应商数据库

　　跟踪考察供货商的产品质量、供货能力、企业信誉等，建立企业物资采购的供应商数据库，并定期或不定期的对供应商数据库供应商进行评价、考核，发现不合格的供应商要立即删除。6．对物资的验收采取仓库保管员和需求部门人员及采购员共同验收的方式，避免不符合质量或数量要求的物资入库；7．加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施

　　（一）岗位职责

　　负责对公司固定资产定期进行清查、盘点、汇总造册，对出现的

　　盈亏、毁损要查明原因，并提出处理意见；负责固定资产核算工作，

　　定期反映资产增减变动情况和资产原值、净值、折旧情况；按期填报

　　资产报表；负责公司固定资产报废工作，并组织实施，切实抓好固定

　　资产报废基础工作；负责新增固定资产的数据库建立工作和申报审批

　　工作；负责新增固定资产的各种报表的收集、汇总和造册工作。

　　（二）工作流程

　　采购人员对固定资产进行采购验收

　　对资产外观质量进行检查参与联合验收

　　供应方调试验收

　　填写《固定资产验收单》各相关部门签字

　　使用报废提出报废处置申请办公会讨论确定

　　定期盘点、日常维护非正常报废正常到期报废

　　填报每月报表遗失损坏无法修复

　　使用部门填写《固定资产报废申请单》报财务部进行账务处理相关部门领导签字

　　固定资产管理员填写《固定资产报废单》相关部门领导签字

　　报主管领导申核，办理相关手续相关部门领导签字

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　（三）岗位廉洁风险分析根据岗位职责权限，可能存在如下廉洁风险：

　　1.对固定资产验收流于形式，或对固定资产录入不及时，致使公司利益受到损失；2.未按规定对固定资产登记入帐，造成资产流失，致使公司资产受到损失；3.固定资产处置不符合公司规定，造成资产流失，致使公司资产受到损失；（四）防控措施1.建立完善的固定资产管理制度，固定资产的购置、折旧、报废、处置等必须经过负责人层层签字审批，大额固定资产的报废必须经过班子会议讨论确定；2.加强对固定资产日常使用的维护管理，确保正常使用；3.加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。

　　九、主管会计岗位廉洁风险防控措施

　　（一）岗位职责负责起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分

　　析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责；（二）工作流程

　　（三）岗位廉洁风险分析根据岗位职责及权限，可能存在以下廉洁风险：

　　1.在财务预算方面，未严格执行年初的财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转。2.在经费收支管理方面，收入未纳入财政部门统一管理，隐瞒应当上缴的财政收入，滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入，私自留用各

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　项经费；支出未按规定权限签批，大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利，公款私存，私设“小金库”。风险。3.在会计核计管理方面，会计人员贪污、挪用公款、职务侵占；对印鉴保管不善出现丢失、被盗用；会计资料保管不善发生丢失、损坏；年终财务决算时，由于报表不符，造成财务数据不准。4.支票管理方面，支票丢失，开具空头支票。（四）防控措施1、严格执行《预算法》、《会计法》，加强监管审批。2、加强学习教育，提高业务能力。3、加强责任意识教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。4、设立监督审计岗，实行财务全程监督。5、强化效能监察，严格责任追究。

　　十、出纳岗位廉洁风险防控措施

　　（一）岗位职责负责协助主管经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，

　　确保资金安全；负责协助主管经理、主管会计做好公司资金收支计划；负责管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，做到帐帐、帐证、帐表相符；负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交；负责按公司规定盘点货币

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　资金，保障公司资金安全；负责建立支票领用存台账，及时、准确登记；负责建立银行卡台账，及时、准确登记；负责保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。（二）工作流程

　　（三）岗位廉洁风险分析

　　根据岗位职责和权限，可能存在如下廉洁风险：

　　1、财务管理不规，存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况。

　　2、可能出现现金开支围过大，可能出现库存现金限额过大。

　　3、大额资金的使用管理不按规定，存在廉政风险。

　　（四）防控措施

　　1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道

　　德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的

　　.

　　可修编.

　　.

　　-

　　社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。4、按照公司财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。

　　.

　　可修编.

篇五：物资管理廉洁风险点是什么

　　风险防范业务风险风险源风险领域描述责任部门措施制度1、生产管理部根据生产实际情况填写《计划内物资申请采购生产计划及审批表》交到物资供应部;2、物资供应部进行组织采购；管理部没有根3、物资供应部库管员平时加强库存物资的信息反馈,每周最制订采购造成物资据生产后一天要将包装材料的库存数量报告给主管，以便于安排计划浪费重要物计划采包装生产。粮食、谷壳、煤炭在每轮次制酒生产结束后及1.1或库存积压购时向主管部门报告库存数量.资分类物资管理标供应部物资1、A类重要物资供方的评定与选择由物资供应部推荐,企业准管理部组织相关部门组成供方质量保证能力调查组，按照采购公司《采购产品控制程序》要求到相应供方现场进行质保能力调查评定，评定合格后经公司领导批准，成为合格供方。物资供选择暗箱操作，合格供物资应部2、B类重要物资供方的评定与选择由物资供应部到供方现场供应商损害我公司独自确考察质保能力或根据有关资质证明材料评价合格后确定的1。2利益方评价供应部定供方供方。3、对于未经质保能力调查评定和批准的新供方，物资供应部标准不得与之发生业务关系；4、对长期保持质量稳定的供方，可根据供方业绩资料来评定，

　　继续保持业务关系。物资供应部廉洁从业风险防范管理体系风险防范业务风险风险源风险领域描述责任部门措施制度1、A类物资实行定点采购，供方必须是由公司按照《采购产品控制程序》要求进行质保能力评定后经批准的合格所采购供方；B类物资按照公司计划适量采购、足量供给、防物资价所采购物资止积压、实行定点采购的原则;格高于质量差，2、由物资供应部组织财务部、审计部、法律事务部、厂务市场物资供应部影响公司的公开办、纪委等相关部门与供应商进行价格谈判。价,质安全生产和3、采购需签订合同，对于大宗重要物资，进行招标；量不符物资采经营4、对于生产常用物资，根据使用效果可以与厂家签订长期合我公合同;物资价格谈判司要求购控制5、物资采购回来之后若使用部门反应质量差异较大，则由签订合同物资供应部做解释说明；1.3采购程序1、物资的质量实行供方承包责任制、质保金处罚制度、退物资出现问货制度，对弄虚作假、以次充好的供方随时可以停止合同的题后无售后无售执行。保障，造成物资供应部后保证2、物资供应部做好供应商诚信度备案工作生产成本增3、做好采购合同签订工作。加4、物资采购部门应做好物资使用的后期质量跟踪。物资供应部廉洁从业风险防范管理体系风险防范业务风险风险源风险

　　领域描述责任部门措施制度1、原料发运前,物资供应部必须会同生产管理部、质量检验部到供方仓库共同取回拟采购原料样品分成两份，一份送质检部检测化验，另一份物资供应部留存作收粮时的实物标准。发运时必须按照质检部检测认定合格的样品对仓对号发运，物资供应部必须派人到供方仓库现场监督发运工作并在粮食运单上加盖发运章。入库前，物资供应部必须派人到收货仓库会同保管员按照公司质量重要物质量检验部检测认定合格的样品对仓对号验收入库。2包装材料入库前,保管员应先审验送货凭证，检查生产厂物资供资分类检验部验收程序不家（产地、发货单位)，品名（品种）、数量是否与送货凭应部物资入库严格，仓储证相符，质量和包装有无损害等情况，如发现不符时应立单独验管理标检验导致存在质即通知物资供应部主管领导。并与实物进行核对无误后，收或管理2。1量问题组织人员将货品卸于规定场所，做好待检标识，在收货台验收不准的物资入库帐上登记;严格3、保管员在收到包装材料后2个工作日内填写“进厂物资物资送检表”送质量检验部申请检验，质量检验部接到“进厂物资送检表"后1个工作日内安排检验人员进行检验，并供应部仓储管填写检验说明，当日内返回送检库房。4、对检验不合格的A类重要物资按照《不合格品的控制程理标准序》处理。物资供应部廉洁从业风险防范管理体系风险防范业务风险风险源风险

　　领域描述责任部门措施制度1、对已验收合格入库的物品、验收不合格品、报废品要按仓储管理规定定制图规定的区域堆放，并标明物品类型、品种、规格等。2、防伪标、金牌等重要物资存放在保险柜中加密保管。3、不同品种、规格物品之间必须保留至少20公分间距,物品与门窗墙体之间必须保留至少1米间距，材料堆放要保物资持消防通道畅通，严禁遮挡消防设施。仓储管仓储4、物品堆高必须遵守5层原则.已开箱打散的物品未发完物资损坏等仓储防护物资保时应再次密封存放，确保物品保持干净、不受污染。问题导致公供应部理标准3。1管不当司利益受损5、库房内不得存放无关物资，特殊情况下需暂时存放的，管理应经仓储科领导批准后方可存放.仓储科6、保管员要做好库房安全文明生产，保持库区整洁，物品摆放整齐,码放符合定置管理要求。7、库区禁止吸烟和带入火种，库内的防火器材应配备齐全，定置摆放，不得擅自移动和拆除，保管员要每季度检查一次，发现问题及时报告安保部更换处理。物资供应部廉洁从业风险防范管理体系风险防范业务风险风险源风险领域描述责任部门措施制度1、生产车间领用原辅料应按公司生产管理部下达的消耗定额和领用计划进行计量发放，并及时回收包装物。每个轮

　　次结束后，由物资供应部保管员对该轮次用料进行统计填写领料单,一式三份，经领料车间主管领导签字认可。送财务部、领料车间各一份,保管员留存一份登帐。2、成品酒凭销售发票提货联发放，保管员在发放前仔细核对，确认无误后方可发放，发放后立即做好记录.空进空物资去路不仓储管仓储物资3、其他物资应凭相关手续和签字盖章齐全的领料单发放，出，弄物资发放明，为公司禁止打白条和无据发放。虚作理标准4.1来带利益损假,无4、物资发出后一律不得退换,如确因产品质量问题需要退管理供应部仓储科害据发放换，应凭公司有关部门出具的证明方能调换.5、保管员每月应对入库、出库物资进行核对,并做好收发数据的记录工作,未及时记录者，发现一次罚款200元.6、如保管员有空进空出、弄虚作假、无据发放的情况，发现一次罚款1000元，并上报纪检监察部门处理。下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络，不需要的朋友下载后可以编辑删除～～～谢谢～～～可依靠的唯有自己这是发生在一个普通犹太人家庭里，父亲和儿子的故事:儿子叫约翰,在他4岁那年，有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏.他们玩得正高兴，父亲抱起小约翰，把他放在沙发椅上面，然后伸出双手做出接的姿势,叫他往下跳。小约翰毫不犹豫地往下跳，在即将抓住父亲的瞬间，父亲缩回了双手，约翰摔到了地板上，他号啕大哭起来。小约翰向坐在沙发上的妈妈求助，妈妈若无其事地坐着，并不去扶他,只是微笑着说:“呵，好坏的爸爸～”父亲站在一边，以嘲弄的眼光望着上当受骗的小约翰。

　　这便是犹太家庭教子的方法之一，这样做的目的是灌输给孩子一个理念:社会是复杂的,不要轻信他人，唯一可依赖的就是自己。

　　犹太家庭的孩子都要回答这样一个问题:“假如有一天房子被烧着了，你将带着什么东西逃跑,”如果孩子回答是钱财,母亲会进一步问：“有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝,你知道是什么吗,"如果孩子回答不出来,母亲会告诉他:“孩子，你要带走的不是钱财，而是智慧。因为智慧是任何人都抢不走的，你只要活着，智慧就永远跟着你。”

　　你对爸爸的爱，远远胜过那部车一个犹太家庭的父亲，存钱存了很久，终于买了一辆自己向往已久的新车。新车开到家后,他珍爱有加,每天都要洗车打蜡。他5岁的儿子见父亲这么爱车,也常常乐此不疲地帮爸爸一起洗车.有一天，这位父亲开车回到家后，累得一动也不想动。于是他决定破一次例，改天再洗车，尽管自己的爱车因淋了雨，而显得脏乱不堪.这时，5岁的儿子见父亲这么累，就自告奋勇地要帮爸爸洗车，见他这么小的年纪，就知道体谅自己，心里甚感欣慰，便放手让儿子去洗。儿子要动手洗车了，却找不到洗车用的毛巾。于是他走进厨房，立刻便想到母亲平时煮菜洗锅时,都是用钢刷使劲刷才刷干净的，所以既然没有毛巾，就用钢刷吧～他拿起钢刷用力地洗起车来，一遍又一遍，像刷锅一样地刷车。等他洗完之后，听见“哇”的一声，他失声大哭起来，车子怎么都花了,这下可闯大祸了，他急忙跑去找父亲，边哭边说:“爸爸，对不起，爸爸,你来看～”父亲疑惑地跟着儿子走到车旁,他也“哇"的一声，“我的车，我的车~"这位父亲怒气冲冲地走进房间，气急败坏地跪在地上祷告：“上帝呀，请你告诉我，我该怎么做，那是我新买的车，一个月不到，就变成这样，我该怎么处罚我的孩子,”

　　他才祷告完，耳边忽然出现一个声音“世人都是看表面，而我却是看内心～"突然间，他彻悟了。

　　他走出房门，儿子正害怕地流着泪，动也不敢动.父亲走上前去，把孩子紧紧地拥在怀里，亲切地说：“谢谢你帮爸爸洗车,爸爸对你的爱，远远胜过对那部车子。”凡事要透过表面去看本质，当家人或朋友无意间做错了某件事时，我们要理智对待，不要只看事情的表面,而忽略他们内心真实的想法。学会用爱心去包容爱心,家会让你感觉自己的周围，时时洋溢温暖的阳光。小饭馆的生意很好，因为物美价廉，因为他的谦和和妻子的热情。每天早晨,三四点钟他就早早起来去采购，直到天亮才把所需要的蔬菜、鲜肉拉回家.没有雇人手，两个人忙得像陀螺.常常，因为缺乏睡眠，他的眼睛红红的。不久,一个推着三轮车的老人来到他门前。她驼背,走路一跛一跛的,用手比划着，想为他提供蔬菜和鲜肉，绝对新鲜，价格还便宜。老人是个哑巴，脸上满是灰尘，额角和眼边的几块疤痕让她看上去面目丑陋。妻子不同意，老人的样子，看上去实在不舒服.可他却不顾妻子的反对，答应下来。不知怎的,眼前的老人让他突然想起了母亲.老人很讲信用，每次应他要求运来的蔬菜果然都是新鲜的。于是，每天早晨六点钟,满满一三轮车的菜准时送到他的饭馆门前。他偶尔也请老人吃碗面，老人吃得很慢,很享受的样子。他心里酸酸的,对老人说，她每天都可以在这儿吃碗面。老人笑了,一跛一跛地走过来。他看着她，不知怎的，又想起了母亲,突然有一种想哭的冲动.一晃,两年又过去了，他的饭馆成了酒楼,他也有了一笔数目可观的积蓄，买了房子。可为他送菜的，依旧是那个老人。又过了半个月，突然有一天，他在门前等了很久，却一直等不到老人。时间已经过了一个小时,老人还没有来。他没有她的联系方式，无奈,只好让工人去买菜。

　　两小时后，工人拉回了菜，仔细看看,他心里有了疙瘩，这车菜远远比不上老人送的莱。老人送来的菜全经过精心挑选，几乎没有干叶子，棵棵都清爽。

　　只是，从那天后，老人再未出现。春节就要到了，他包着饺子，突然对妻子说想给老人送去一碗,顺便看看她发生了什么事.怎么一个星期都没有送菜,这可是从没有过的事。妻子点头。煮了饺子,他拎着，反复打听一个跛脚的送菜老人，终于在离他酒楼两个街道的胡同里，打听到她了。他敲了半天门,无人应答.门虚掩着，他顺手推开。昏暗狭小的屋子里，老人在床上躺着，骨瘦如柴。老人看到他，诧异地睁大眼,想坐起来，却无能为力.他把饺子放到床边，问老人是不是病了。老人张张嘴,想说什么，却没说出来。他坐下来，打量这间小屋子,突然，墙上的几张照片让他吃惊地张大嘴巴。竟然是他和妈妈的合影～他5岁时，10岁时，17岁时……墙角，一只用旧布包着的包袱，包袱皮上,绣着一朵梅花。他转过头，呆呆地看着老人，问她是谁。老人怔怔地，突然脱口而出：儿啊。他彻底惊呆了～眼前的老人,不是哑巴,为他送了两年菜的老人，是他的母亲，那沙哑的声音分明如此熟悉,不是他母亲又能是谁，他呆愣愣地，突然上前，一把抱住母亲，号啕痛哭，母子俩的眼泪沾到了一起.不知哭了多久,他先抬起头，哽咽着说看到了母亲的坟，以为她去世了，所以才离开家.母亲擦擦眼泪，说是她让邻居这么做的。她做工的爆竹厂发生爆炸，她侥幸活下来，却毁了容，瘸了腿。看看自己的模样,想想儿子进过监狱，家里又穷，以后他一定连媳妇都娶不上。为了不拖累他，她想出了这个主意，说自己去世，让他远走他乡，在异地生根,娶妻生子。得知他离开了家乡，她回到村子。辗转打听，才知道他来到了这个城市。她以捡破烂为生,寻找他四年，终于在这家小饭馆里找到他。她欣喜若狂，看

　　着儿子忙碌,她又感到心痛。为了每天见到儿子，帮他减轻负担，她开始替他买菜，一买就是两年。可现在，她的腿脚不利索，下不了床了,所以,再不能为他送菜。

　　这种信任和理解真的很重要。这个故事对于众多家长来说有很强的的启迪和警示作用:“你到底爱的是孩子，还是孩子努力的结果,如果是后者,那说明你不会爱～”亦或是“你到底是爱自己的孩子，还是爱那个你心目中的孩子,如果是后者，那说明你不会爱~"，往往，在和孩子互动过程中，我们关注自己的感受，关注孩子是否改错,关注孩子是否优秀，而我们忽略了关注孩子本身，这些都是打着爱的旗号伤害着孩子，但我们往往认为这就是爱.请牢记，孩子本身最重要～让孩子去开辟自己的天空《一个犹太人的家庭教育》讲的是一个伟大的犹太母亲把三个孩子培养成才的理念和方法。这位母亲生在上海，父亲是犹太人，在她12岁那年去世了，随后母亲也离她而去，她成了孤儿。长大后在上海铜厂做女工，结婚后生下三个孩子,但不久后丈夫又离她而去了.为了逃避痛苦，她成为中以建交后第一批回到以色列的犹太后裔。为了生存，也为了三个孩子能早日回到以色列,她先发奋学习希伯来语，然后，在路边摆了个小摊卖春卷。以色列的官方货币是谢克尔，一谢克尔兑换人民币2块钱，更小的币值是雅戈洛,一谢克尔等于100雅戈洛。她的春卷小摊每天只能赚到十来个谢克尔……1993年,她接回了三个孩子，大儿子14岁，二儿子13岁,小女儿11岁。开始她一直秉承再苦不能苦孩子的原则，依旧做着合格的中国式妈妈。把孩子送去学校读书，她卖春卷,孩子放学，她就停止营业，在小炉子上面给他们做馄饨或者面条。这一幕被邻居

　　看到了,就来训斥大儿子:“你已经是大孩子了，你应该学会去帮助你的母亲，而不是看着你母亲忙碌，自己就像废物一样。”然后转过头训斥母亲：“不要把那种落后的中国式教育带到以色列来……"

　　大儿子和她都很难受，但他们都在慢慢地改变,大儿子不但学会了做春卷，还把春卷带到学校卖,每天，三个小孩子能赚到10个谢克尔，回家交给母亲.母亲觉得很心酸，让他们小小年纪就担起生活的担子，但犹太人不这么认为，在犹太家庭里，孩子们没有免费的食物和照顾,任何东西都是有价格的,每个孩子都必须学会赚钱，才能获得自己需要的一切。

　　于是妈妈不再提供免费的餐食和服务，同时也给他们赚钱的机会，以每个春卷30雅戈洛的价钱批发给他们,带到学校后，可自行加价出售，利润部分自由支配。

　　三个孩子卖春卷的方式竟然截然不同。小女儿最老实,按老价钱50雅戈洛一个零售；二儿子则以40雅戈洛的价钱批发给学校餐厅,每天让他送100个春卷；大儿子则举办了一个“带你走进中国”的讲座,讲座的噱头就在于可以免费品尝美味的中国春卷，但需要买入场券,每人10雅戈洛，结果收入1500雅戈洛.

　　随后他们琢磨出了更多更新颖的赚钱方法,他们很努力地去学习和思考，学业并没有受到任何影响。

　　同样作为父母,是不是应该引起我们的反思,我们每天一睁开眼睛就为了孩子忙活,做饭、洗衣服、接送、辅导作业，然后才是做自己的事情，每天忙的团团转，累得筋疲力尽.一发牢骚，孩子还会心生厌烦，根本不理解我的付出。再回头看看，每一位中国母亲不都是这样吗，这样我们就很伟大吗,我们付出了很多，却造就了一个又一个“小皇帝”、“小公主”……

　　我们希望孩子成才,却又过度的保护他们，使得孩子变得无能无法自立;过分的溺爱，带来孩子的无情；过多的干涉，让孩子多了很多无奈;过多的指责，让孩子变得不知所措，找不到前进的方向……

　　想要为孩子创造一个无忧无虑，快乐成长的天空，但却发现自己完完全全的占据了创造者的位置,其实，这个位置也要有一部分让孩子承担。现在的照顾，也许会暂时保护着他们，但是他们总有一天会长大，会在长大后遇到许许多多的困难，那个时候,我们是如何也帮不了他们的……也许，让孩子过早的面对金钱面对名利面对社会,会有不舍和心疼，但他们总有一天要面对，总有一天要承担。

　　我们为何不像那位犹太母亲那样，放开手，让孩子自己去开辟属于他们自己的天空呢，

篇六：物资管理廉洁风险点是什么

　　第一节总流程图

　　采购

　　验收付款仓库管理

　　废旧物资管理质保期

　　1、编制采购申请2、申请采购方式3、组织采购4、签订合同5．入库验收6．付款控制7．物资领用8．物资保管9．物资盘点10．废旧物资保管11．废旧物资处理12．质保期缺陷

　　1

　　第二节分项流程图和廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　1．编制采购申请（1）流程图

　　需求部门提交采购申请单

　　需求部门负责人签字同意

　　审核部门负责人签字同意

　　工程物资部门汇总、整理采购申请

　　检查库存库存不足

　　呈交采购申请单

　　审批同意

　　按照申请单进行采购

　　2

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　编制采购申请

　　流程

　　编制采购申请

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　物资

　　需求部

　　门、工

　　需求部门提交采购申请单

　　需求部门采购计划负责人

　　1.

　　虚报采购计划，造成物资严重积压、浪费。

　　●●●

　　(1)严格执行公司“零库存”管理要求，定期对物资耗存情况进行统计分析，合理编制年度、季度、月度物资采购计划。

　　(2)严格审批制度。

　　程计划部、工程物资部、财务产权

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第三款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　(3)建立物资管理信息公开制度。通过物资管部、监

　　理信息系统，实现物资采购招标、价格、察审计

　　厂家、到货日期和库存等信息资源共享，部门

　　公开透明，接受群众监督。

　　(4)建立物资监督保障体系。定期对物资管理

　　工作进行检查考核，并进行责任追究。

　　(5)公司组织开展物资采购审计，重点关注采工程物

　　检查库存

　　工程物资部门人员

　　2.

　　虚报采购申请，造成物资严重积压、浪费、变质、失效。

　　●●●

　　购计划程序是否失控、采购计划依据是否适当、采购计划分解是否到位、采购计划执行是否彻底、采购计划与其他计划是否协调等。

　　资部、工程计划部、监察审

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第三款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　计

　　3

　　2．申请采购方式（1）流程图

　　采购员根据标的物和标的额情况提出采购方式申请

　　工程物资部负责人确认签字

　　物资管理监督部门审核

　　单位领导批准

　　组织采购

　　公开招标邀请招标询价比价竞争性谈判单一来源

　　4

　　采购方式的选择

　　需求部门填写《物资采购申请单》

　　需求部门负责人审签

　　相关职能部门负责人审签

　　按照不同限额及相关制度，分别由相关主管领导审批

　　工程物资部根据申请，结合库存情况编制采购任务单

　　单项合同估算价格在100万人民币以上

　　否

　　单项合同估算价格在10到100万人民币

　　否

　　单次采购金额在10万元人民币以内

　　按公司规定逐级审批

　　在合格供应商名册中比价采购

　　签订合同

　　是

　　工程计划部上报招标计划招标采购

　　是

　　工程物资部按询价采购办法进行采购

　　按《国电电力招标管理办法》和公司《招标管理办法》

　　招标采购

　　按公司规定逐级审批

　　按《公司询价采购管理办法》进行采购

　　采购结果逐级审批

　　验收、仓储管理

　　5

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　申请采购方式

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　3.为规避招标，私下将

　　招标项目总额拆分到

　　规定招标的限额以下，利用掌握的物资

　　●●●

　　采购权力谋取不正当

　　利益。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第一款、第二款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　申

　　4.故意违反国家和公司

　　(1)根据物资采购管理办法，明确公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源

　　请

　　采购

　　提出采购方式申请

　　工程物资部

　　方

　　有关招投标规定，应招标的项目不进行招标，将必须公开招标的项目擅自邀请招标或直接委托，使内定

　　●●●

　　采购的具体范围和规模标准。(2)纪检监察、审计等监督部门对采购方式选

　　择情况进行审核。(3)利用国电集团的电子商务平台开展网上采

　　购招标，网上竞价、比价采购。

　　工程物资部、监察审计部

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第三款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　式

　　“关系”中标，从中谋取不正当利益。

　　(4)加强计划管理，避免采用“急采”方法采购常规物资。

　　5.利用工作便利，指定唯一供应商或特定型号，选择与其有利益●●●关系的产品，为特定关系人谋取利益。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第四款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　6

　　3．组织采购（1）公开招标/邀请招标流程图

　　重新招标

　　制定招标工作方案

　　编制（评审）招标文件

　　监督部门评审招标文件

　　发布招标公告（资格预审公告）

　　对潜在投标人进行资格预审查、发售招标文件

　　组织标前答疑（踏勘现场）、标的市场调研开标准备、组建评标委员会投标截止、开标大会

　　招标文件报监督部门备案监督部门派员参加开评标会议

　　重新评标

　　评标准备（评委熟悉招标文件、审核评标细则）投标文件符合性审查

　　监督人员对评标过程进行监督

　　商务响应性初步评审

　　技术响应性初步评审

　　商务评标答疑、澄清投标报价商开务标评会标（采质用疑两、步澄制清开标时）

　　商务响应性详细评审

　　技术评标答疑、澄清技术响应性详细评审

　　商务评价、提交商务评标报告

　　技术评价、提交技术评标报告

　　评标委员会进行综合评价,并提交综合评标报告

　　监督人员对评标报告进行监督

　　监督人员对定标结果进行监督

　　N

　　项目公司招委会研究定标推荐意见

　　基建、生产工程200万元及以上及工程设计、监理和公司本部综合业务招标项目

　　基建、生产工程200万元及以下招标项目（不包括工程设计、监理）

　　N

　　公司招委会审核定标意见

　　非重大招标项目

　　重大招标项目

　　N

　　公司招委会批准定标结果

　　发预中标通知书技术及商务协议谈判，签订合同

　　招标资料存档

　　监督人员对签订合同进行监督招标监督资料存档

　　7

　　（2）询价流程图

　　工程物资部搜集供应商信息审核

　　确定询价供应商名单

　　工程物资部制作并发出询价单

　　供应商报价工程物资部汇总分析所有

　　供应商报价工程物资部与供应商进一步

　　洽谈价格工程物资部填写询价比价单

　　初步选择供应商审核

　　确定供应商

　　签订合同

　　8

　　（3）竞争性谈判流程图

　　成立谈判小组

　　编制谈判文件

　　发布采购公告

　　发出谈判文件

　　组织谈判

　　推荐供应商审批

　　确定供应商

　　谈判澄清变动最终报价

　　签订合同

　　适用范围：（一）招标后没有供应商投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（四）不能事先计算出价格总额的。

　　9

　　（4）单一来源采购流程图

　　成立采购小组编制采购文件与供应商进行谈判初步确定采购方案（数量、质量、价格等）

　　审核确定采购方案

　　签订合同适用范围：

　　（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

　　10

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　组织采购

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　6.为规避招标，将招标

　　物资总额拆分到国家

　　和公司规定招标的限额以下，利用物资采

　　●●●

　　购权力，从中谋取利

　　(1)公司招标招委会对物资采购进行检查和监

　　公

　　益。

　　督。

　　开招

　　公司招

　　标制定招委会和

　　/

　　标工作工程物

　　邀方案资部部

　　请招

　　门

　　7.故意违反国家和公司

　　有关招投标规定，应

　　(2)物资采购要根据招标管理办法，明确公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购的具体范围和规模标准。

　　(3)工程物资部负责向纪检监察部门、审计部门汇报招标项目和情况。

　　公司招委会、工程物资部、监察审计部门

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第一款、第二款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　标

　　招标的设备、材料等

　　(4)纪检监察部门做好监督审计工作。

　　不进行招标，将必须

　　公开招标的项目擅自●●●

　　邀请招标或直接委

　　托，使内定“关系”

　　单位中标，从中谋取

　　利益。

　　11

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　8.针对特定人提高或降

　　低评标指标；对潜在

　　投标人实行歧视待

　　遇；强制要求投标人●●●

　　组成联合体共同投

　　标，或者限制投标人之间竞争。

　　(1)按照物资采购招标范本要求并结合实际编制招标文件。

　　(2)公司相关职能部门参与招标文件审查。

　　公

　　(3)审计部门重点对废标条款、资质条件、评

　　开

　　标细则进行审查。

　　公司招

　　/

　　招标

　　邀请

　　编制（评审）招标文件

　　工程物资部门

　　9.

　　违规设置不合理的资质条件和废标条款，排斥潜在投标人。

　　●●

　　(4)纪检监察部门负责对招标文件审查管理办法的执行情况进行监督和考核。

　　(5)重大项目要组织召开招标文件评审会，集体研究确定招标文件，并形成审查会议纪

　　委会、工程物资部、监察审

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第三款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　招

　　要。

　　计部门

　　标

　　(6)资格预审文件、招标文件应对废标条款主

　　动说明，并以醒目方式提示。

　　(7)严格执行招标文件备案制度，招标文件及

　　时上报。

　　10.未履行招标文件备案手续。

　　●

　　12

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　11.应当发布招标公告而不发布。

　　●●

　　(1)按国家相关政策、法规在规定的媒介上发

　　发布招工程物12.不在指定媒介发布招

　　标公告资部

　　标公告。

　　●

　　布招标公告。(2)加强对招标项目发布情况的备案、检查和

　　考核。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第一款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　公

　　开招

　　13.发布公告的期限小于规定的时间。

　　●

　　标

　　工程物资部、

　　/

　　邀请招标

　　14.超出资格预审文件递交期限接收资格申请文件。

　　●●

　　(1)逐步建立“招标投标管理信息系统”，接受招标文件的同时在信息系统中进行登记，记录递交时间，对报名、文件递交实时监控。

　　监察审计部门

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第二款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　发售招工程物15.透露投标资格申请人

　　标文件资部

　　名单。

　　16.透露通过资格预审及购买招标文件的单位名称。

　　●●●

　　(1)严格执行保密管理制度。(2)对报名参加投标的企业实行单独签到制，

　　即一家企业采用一张签到簿。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第四款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　13

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　17.透露标底。

　　●●●

　　(1)严格执行保密制度。

　　(2)控制标底知悉人数。

　　工程物按照《中国国电集团公司

　　编制标工程物

　　(3)缩短签封标底和开标的时间差。

　　资部、职工惩处规定》“第三十

　　底

　　资部

　　(4)为防止标底泄密而影响公开竞争，在开标监察审六条第四款”的规定，对

　　同时公布标底。

　　计部门有关责任人员给予处理。

　　公开

　　18.与投标人串通设置标底。

　　●●

　　(5)加强标底编制过程监督。

　　招

　　标

　　/

　　邀

　　请招标

　　确定资格预审、评标专家委员会

　　工程物资部

　　19.有倾向性的选择专家。

　　●●

　　(1)选取人员是要公平、公正。(2)从各级专家库中抽取专家时，监督部门现

　　场监督。

　　工程物资部、监察审计部门

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第四款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　按照《中国国电集团公司

　　20.泄漏专家名单。

　　●●●

　　(1)严格执行保密制度。(2)控制资格预审、评标专家知悉人数。

　　职工惩处规定》“第三十六条第五款”的规定，对

　　有关责任人员给予处理。

　　14

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　21.与招标代理机构、投标人串通，操纵招标●●●结果。

　　(1)制定科学合理的资格预审条件，加强资格

　　预审，尽可能让符合条件的企业都参加投

　　标，扩大竞争的充分性和范围。

　　(2)科学选择评标办法。

　　公开

　　22.与评标人员串通，操纵评标结果。

　　●●●

　　(3)建立动态信誉记录档案和不良信誉企业“黑名单”制度，对有围标、串标等不良

　　招

　　/

　　标邀

　　资格预审、评标

　　工程物资部

　　请

　　招

　　23.有意缩短评标时间，

　　记录的企业列入“黑名单”，限制其投标。(4)有条件的实行异地评标。(5)评标时，所有评标人员和工作人员的通讯

　　工具必须全部关闭，交由监督部门工作人员保管。

　　工程物资部、监察审计部门

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第八款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　标

　　引导评标人员评审打●●(6)规范与会各方人员言行，防止暗示、诱

　　分。

　　导、引导评标。

　　(7)合理确定评标时间。

　　(8)监察审计部门及时做好现场开评标监督工

　　作。

　　24.暗示评标人员评审打分。

　　●●

　　15

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　25.评标人员收受投标人

　　财物或者其他好处,●●●(1)加强对评标人员的管理，实行严格的回避

　　进行倾向性评标。

　　制度、保密制度和黑名单制度。

　　(2)对评标的专家，进一步完善《评标专家承

　　发现专家违规的，属于本

　　公

　　诺书》，明确承担相应法律责任的条款。

　　单位职工，按照《中国国

　　开

　　(3)组织评标专家签订《评标专家承诺书》并

　　电集团公司职工惩处规

　　招

　　/

　　标邀

　　资格预审、评标

　　评标人员

　　请

　　送监察审计部门备案。(4)评标人员对某个投标人打分异常，应书写

　　评标理由。(5)评标人员进入评审现场后，切断其与外界

　　工程物资部和监察审计部门

　　定》“第三十六条第五款”的规定，对有关责任人员给予处分；属于非本单位职工，提请其所在单

　　招

　　的联系，保持在相对封闭的环境中评标。

　　位给予处分，并将该情况

　　标

　　26.评标人员收受投标人

　　(6)在招标文件中合理确定评标方法和具体评

　　向国电电力招标监督办公

　　财物或者其他好处,

　　标标准。

　　室进行汇报。

　　向他人透露对投标文

　　(7)监察审计部门及时做好现场开评标监督工

　　件的评审和比较、中●●

　　作。

　　标候选人的推荐以及

　　评标有关的其他情

　　况。

　　16

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　27.无正当理由，未按评

　　标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标

　　●●●

　　人。

　　(1)对中标结果有重大争议或重大改变的项

　　目，报公司并按批复文件执行。

　　公司招

　　公开

　　招标委员会个别成员

　　28.在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人。

　　●●

　　(2)加强对评标报告备案审查管理。(3)无正当理由，不能否定评标委员会的结

　　论。(4)被评标委员会废标的项目必须重新组织招

　　委会、工程物资部、监察审

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第六款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　招

　　标，监督部门有效发挥制止权，对定标结计部门

　　标

　　果进行监督。

　　/

　　定标

　　邀

　　29.必须进行招标的项目

　　请招标

　　被评标委员会废标后●自行确定中标人。

　　工程物资部

　　30.为中标人利益或牟取私利，与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,重新与投标人订立背离合同实质性内容的其他协议。

　　●●●

　　(1)严格执行合同签审制度。(2)审查人着重审核有无实质性条款变更。(3)监察审计部门定期对合同进行检查。

　　公司招委会、工程物资部、监察审计部门

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第七款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　17

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　31.采购人员给有关供

　　按照《中国国电集团公司

　　应商“通风报信”，泄漏采购信息。

　　●●●

　　(1)建立合格供应商信息库，并且实时更新。询价采购对象一般为合格供应商。对于相互勾结、哄抬报价的供应商，一经发现，

　　职工惩处规定》“第三十五条第八款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　供应商工程物询报价资部

　　立即列为不诚信供应商“黑名单”。(2)建立询价采购物资管理信息系统。询价单

　　信息在该系统进行公布，并且公布时间不

　　价采

　　32.采购人员与供应商相互勾结，哄抬报价，购入物资的价格明显高于当地同类产品价格。

　　●●●

　　得少于规定的工作日；供应商的报价为电子报价，截止报价时间前，该报价由系统自动密封保存；截止报价时间后，所有供应商的报价统一发布。(3)至少向三家以上单位发出询价单，尽可能避免在同一区域选择询价对象，防止串通

　　工程物资部、监察审计部门

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第八款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　购

　　报价。

　　(4)鼓励供应商申诉和举报。询价采购物资管

　　理信息系统中，供应商既能了解自己和他

　　采购员汇总分析所有供应商报价

　　工程物资部

　　33.采购人员更改其他供应商的报价，使与其有利益关系的供应商中标。

　　●●●

　　人的报价，也能了解中标情况。如果对成交结果存在异议，鼓励供应商申诉和举报。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第八款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　18

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　编制谈判文件

　　工程建设部、工程物资部

　　34.针对特定人提高或降低资质条件和技术指标；对潜在谈判对象实行歧视待遇。

　　●●●

　　(1)制定谈判文件审查管理办法，监察审计部门重点对资质条件、评审细则进行审查。

　　(2)召开谈判文件评审会，招委会研究确定谈判文件，并形成审查会议纪要。

　　(3)执行谈判文件备案制度。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第三款”的规定，对有关责任人员给予处理。

　　(1)谈判小组全体成员集中与单一供应商分别

　　竞争谈判性谈

　　35.泄漏谈判秘密，造成企业在谈判过程中被动，损害企业利益。

　　●●●

　　进行谈判。在谈判中，谈判小组成员不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。(2)在谈判会场屏蔽手机信号，防止内外勾结。(3)谈判期间，禁止谈判小组成员随意活动，禁止非谈判工作人员出入谈判会场。

　　工程建设部、工程物资部、监察审计部门

　　按照《中国国电集团公司

　　判

　　谈判小

　　职工惩处规定》“第三十

　　变动谈判文件

　　组成员

　　36.为有利害关系的供应商变动谈判文件，帮助其中标。

　　●●

　　(1)谈判文件如有实质变动，须经谈判小组三分之二以上成员同意并签字确认后，由谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

　　五条第八款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　最终报价

　　37.暗箱操作，篡改其他供应商报价，帮助有利害关系的供应商中标。

　　●●

　　(1)谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价，谈判小组组织现场公开唱标。

　　(2)记录唱标情况，并签字留存。

　　19

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　单一来源采购

　　与供应商进行谈判

　　谈判成员

　　38.泄漏谈判秘密，造成企业在谈判过程中被动，损害企业利益。

　　●●

　　(1)除发生了不可预见的紧急情况外，应当尽量避免采用单一来源采购方式。如果采购对象确实特殊，确有采用单一来源采购方式进行采购的必要，应当深入了解供应商提供的产品性能和成本，以便有效地与供应商就价格问题进行协商，尽量减少采购支出。

　　工程物资部、工程建设部、监察审计部门

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第八款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　20

　　4．签订合同（1）流程图

　　起草合同文本合同会签

　　主要领导批准签订合同

　　合同资料归档

　　21

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　签订合同

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　39.与中标人不按照招标

　　起草合同文本

　　工程建设部、工程物资部

　　文件和中标人的投标文件订立合同,重新与其订立背离合同实质性内容的其他协

　　●●●

　　(1)严格执行合同会签制度。(2)着重审核有无实质性条款变更。(3)合同报监察审计部门备案。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第七款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　议。签

　　工程建设部、

　　工程物

　　订合同

　　签订合同

　　工程建设、工程物资部

　　40.擅自变更合同内容，给企业造成经济损失。

　　41.未经授权或批准，擅自超越权限签订合同。

　　●●●

　　(1)建立合同网上协同审批管理信息系统，记录每位审批用户的修改内容，分清责任。

　　(2)制定合同审批流程和修改权限，防止会签后的合同内容再发生变化。

　　(3)明确各级批准权限。(4)建立合同印章使用控制流程，对印章严格

　　管理。

　　资部、监察审计部门、综合管理部

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十三条第二款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十三条第四款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　22

　　5．入库验收（1）流程图

　　货物到厂

　　组织静态验收

　　问题

　　有

　　无

　　组织质量检验

　　出具验收报告

　　质量问题无

　　验收入库

　　有

　　提出解决方案

　　退换货处理

　　账务处理

　　23

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　入库验收

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　42.发现购进的物资数

　　量、重量、规格、型

　　号不符合合同规定却没有采取措施，接受不符合合同要求的标的物。

　　●●●

　　(1)制定物资验收管理制度，明确采购验收流程，并严格执行。

　　(2)严格执行“谁验收、谁签字、谁负责”验

　　入

　　收责任制度，并出具验收记录。物资的验

　　收由验收人员主导，会同仓储人员、使用

　　库

　　工程物43.谎报途中损耗，利用

　　人员和采购人员共同验收，对收到物资的工程物按照《中国国电集团公司

　　静态验资部、

　　收验

　　工程建设部

　　定额内的途中损耗的合法性，贪污材料，造成企业经济损失。

　　●●

　　数量和质量进行检验。

　　资部、职工惩处规定》“第三十

　　(3)验收过程中如发现所载的物资与《装箱工程建五条第一款”的规定，对

　　单》、《合同》所载内容不符，应通知采购设部有关责任人员给予处分。

　　人员及相关部门处理。

　　收

　　(4)验收完毕后，对验收的物资应当编制一式

　　多联、预先编号的入库验收单，作为验收

　　44.相互串通，或以少报多，或提高材料物资

　　物资的依据，并及时报告采购人员和财务部门。

　　等级，或无中生有，●●

　　贪污材料物资，谋取

　　私利。

　　24

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　入库验收

　　组织质量检验

　　工程建设部

　　45.谋取私利，发现购进的物资质量不符合标准或要求，不及时采取措施或隐瞒不报，给企业造成经济损失。

　　●●●

　　(1)工程建设部应当根据物资的重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，按照所需物资制定“物资验收规范”并组织验收。验收结果作为结算依据。

　　(2)对重要材料检测采取第三方检测的办法，由专业检测机构进行检测。

　　(3)验收人员在验收报告上签字留存。

　　工程物资部、工程建设部

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第二款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　25

　　6．付款控制（1）流程图

　　汇总结算依据审核相关单据填写付款申请物资管理部门负责人审核相关部门负责人会审公司领导批准安排付款事宜通知供应商查收

　　采购合同数量验收结果质量验收结果

　　26

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　付款控制

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　46.物资质量、数量验收

　　结果不合格或未进行质量验收就提前付款

　　●●

　　结算。

　　(1)完善内控管理制度，建立付款控制制度，

　　明确付款控制流程，明确各职能部门在付

　　47.篡改验收报告，或不

　　款控制中的工作职责。

　　付款控

　　填写付付款申款申请请人员

　　按合同规定，多付或提前支付货款，给企业造成损失。

　　48.设备的质保期未到期或质保期间发生问题未进行处理，就提前

　　●●●●

　　(2)财务部门将收到的购货发票、验收证明、结算凭证与购货订单、购货合同等进行复核，检查其真实性、合法性、合规性和准确性。

　　(3)物资验收结束后，验收报告应及时报告财务部门，作为结算依据。

　　(4)监察审计部门定期对付款控制情况进行审

　　工程物资部和财务产权部

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第八款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　制

　　办理了质保金支付手续。

　　计和效能监察。(5)财务部门加强内部管理，不定期抽查付款

　　单据，反查相关支持性凭证。

　　安排付款事宜

　　财务产权部人员

　　49.恶意拖延支付时间或将资金优先付给与自己利益关系的供应商。

　　●●

　　(6)建立关键岗位人员定期交流制度，实行定期轮岗交流。

　　27

　　7．物资领用（1）流程图

　　需求部门物资领用申请

　　需求部门负责人审签

　　相关职能部门负责人审签

　　按照不同限额及相关制度，分别由相关主管领导审批

　　工程物资部核对物资领用单

　　保管单位签发出库凭证

　　保管单位办理物资交接

　　保管单位进行台账处理

　　进行账务处理

　　28

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　物资领用

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　提出物资领用申请

　　物资使用部门

　　50.故意多领少用，领而不用，据为己有或变卖私吞，进行贪污。

　　●●

　　(1)定期对物资领用、使用情况进行审计。(2)建立公司统一管理的物资仓库。(3)加强门卫管理，防止物资流出厂区。

　　物

　　物资使用部

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第七十六条第一款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　门、工

　　资

　　程物资

　　部、财

　　务产权

　　领

　　部、公

　　司安全

　　用

　　办理材仓库保51.涂改领料单数量、型

　　料交接管人员

　　号，进行贪污。

　　●●

　　(1)使用多联式领料单，领料人、制单人和发料人由不同人员担任，并签字留存。

　　(2)定期对仓库物资进行盘点。

　　保卫部门、

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第七十六条第一款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　29

　　8．物资保管（1）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　物资保管

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　52.利用保管物资之机，

　　按照《中国国电集团公司

　　偷梁换柱，以次充好，以贱充贵，贪污

　　●●

　　(1)对物资管理部门仓库保管人员实行定期轮岗制度。

　　职工惩处规定》“第七十六条第一款”的规定，对

　　物

　　材料物资。

　　资保管期工程物

　　间保

　　资部

　　53.利用材料物资保管中

　　管

　　的“自然损耗”或借

　　(2)定期和不定期地组织有关部门对库存物资进行盘点。

　　(3)临时盘点原则上不应事先通知仓库保管人员。

　　(4)在物资仓库安装视频监控系统，并定期刻录留存。

　　(5)重视物资盘亏、报损情况，认真分析并查明原因。

　　工程物资部、财务产权部、安全保卫部门门

　　有关责任人员给予处分。按照《中国国电集团公司

　　口“大秤进，小秤出，难免损失”为由

　　●●

　　(6)在物资仓库安装视频监控系统，定期和不定期进行网上稽查，并定期刻录留存。

　　职工惩处规定》“第七十六条第一款”的规定，对

　　报损，贪污材料物

　　有关责任人员给予处分。

　　资。

　　30

　　9．物资盘点（1）流程图

　　进行盘点准备制定盘点程序和方法

　　清理盘点现场核对库存

　　填写《盘点表》追查差异原因调整库存盈亏处理

　　审核统计分析账务处理

　　31

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　物资盘点

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　(1)盘点工作实行统一领导，多部门参与，事

　　核对库存

　　工程物资部

　　54.盘盈物资不入帐，据为己有，或变卖私吞。

　　●●

　　先制定计划，做好组织准备工作。(2)盘点物资时，会点人应依据盘点实际数量

　　作详实记录。盘点人应按事先确定的方法

　　物

　　进行盘点，协点人应大力配合盘点工作，

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第七十六条第一款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　监点人要做好监察工作。

　　工程物

　　资

　　(3)盘点工作要连续进行，原则上盘点各有关资部、

　　人员中途不准请假，不准擅自离开工作岗财务产

　　位。

　　权部、

　　盘

　　(4)所有盘点事项都以静态盘点为原则。

　　监察审

　　(5)盘点结果必须经有关人员当场签名确认。计部门

　　点

　　(6)盘点完毕，盘点人员将《盘点统计表》汇

　　核对库工程物55.故意制造盘亏，将库

　　存

　　资部

　　存物资盗用贪污。

　　●●

　　总并编制《盘点表》，一式多联，参与部门都要留存。(7)盘点结束后，盘点组应出具盘点报告，如

　　实上报盘盈盘亏情况。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第七十六条第一款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　32

　　10．废旧物资报废（1）流程图

　　收集废旧物资提交报废申请组织报废鉴定办理报废手续移交物资管理部门保管和存放

　　账务处理

　　33

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　废旧物资报废

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　收集废旧物资

　　物资使用部门人员

　　废

　　旧

　　物

　　物资使

　　用部门

　　资

　　人员

　　报

　　废提交报废申请

　　物资使用部门人员

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　56.为谋私利，私自将废旧物资卖给废品收购站。

　　57.未经技术部门鉴定，将尚可使用的物资随意报废。

　　58.对未达到报废条件的物资进行虚假报废。

　　●●●●●

　　(1)加强门卫管理和出门证管理，凡没有纪检、财务、保卫等部门签字的拉运废旧物资车辆一律不予放行。

　　(2)大小修期间，工程物资部门人员加强厂区巡查及工位调查，随时掌握基层废旧物资回收利用情况。

　　(3)建立废旧物资收集台账，并做好记录。

　　(1)成立废旧物资鉴定委员会，由相关人员参加。

　　(2)认真填写《废旧物资移交登记表》并注明废旧物资鉴定委员会的鉴定结果。《废旧物资移交登记表》最少要一式四份，分别存于物资使用部门、工程物资部门、废旧物资鉴定委员会及财务部门各一份，以备查验。

　　工程物资部、财务处产权部、相关鉴定委员会成员。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第七十七条第一款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第五十五条第八款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第五十五条第八款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　34

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　工程物

　　废

　　资部、

　　旧

　　(1)加强门卫管理和出门证管理，凡没有相关财务产

　　物资

　　移交物资管理部门进行

　　工程物资部

　　59.为谋私利，私自将废旧物资卖给废品收购站。

　　●●●

　　主管部门签字的拉运废旧物资车辆一律不予放行。(2)物资管理部门要指定专人负责废旧物资的回收和保管工作，做到分类回收、分类保

　　权部、监察审计部门、公

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第七十七条第一款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　报

　　管、建账立库，确保账、物相符。

　　司安全

　　废

　　保卫部

　　门

　　35

　　11．废旧物资处置（1）流程图

　　办理废旧物资拍卖相关手续

　　发布拍卖公告

　　组织竞买人查看废旧物资

　　拍卖

　　确定买受人

　　支付价款

　　清点数量或过磅称重

　　开具废旧物资出门单

　　审批交门卫根据出门单内容

　　核对实物账务处理

　　36

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　废旧物资处置

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　问责追究

　　废旧物

　　拍卖

　　工程物60.暗箱操作，低价出售

　　资部

　　废旧物资。

　　●●

　　(1)制定废旧物资竞卖销售办法，成立由财务、监察、审计、物资使用部门产组成的竞卖工作小组，对拍卖过程进行监督。

　　(2)对市场同类物品的收购价进行充分的调查、摸底，预测其大致趋势和走向，合理确定保留价。

　　(3)对拍卖处置结果实行会签。(4)组织职工到场观摩，公布拍卖结果。(5)把拍卖的信息以公开的形式通报。

　　工程物资部、财务产权部、工程建设部、监察审计部门

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第五十五条第四款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　资

　　处

　　置

　　工程物

　　清点数量或过磅称重

　　工程物资部

　　61.在清点废旧物资数量或过磅过程中弄虚作假，造成企业经济失。

　　●●●

　　(1)监察审计人员、保卫人员对废旧物资运输车辆从入厂、过磅、装车、出厂全程监督并作好记录。

　　(2)组织职工参与废旧物资过磅、装车等环节，接受群众监督。

　　资部、监察审计部门、安全保卫

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第七十七条第一款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　部门

　　37

　　12．质保期缺陷（1）流程图质保缺陷处理

　　设备使用部门提出缺陷

　　缺陷责任认定

　　确定为设备缺陷责任的，提出处理办法和对策

　　根据确定的责任确定费用的分摊

　　组织缺陷消除

　　缺陷消除验收

　　支付质保金

　　38

　　设备监造流程

　　工程物资部签订设备监造服务合同

　　成立由总监造工程师、专业工程师及驻厂监造代表组成的监造项目组织机构，并编制完成《监造大纲》

　　组织对《监造大纲》进行评审，形成监造大纲评审记录

　　相关部门对监造大纲中的监造人员、组织机构、管理程序、信息传递方式等内容进行确认

　　不同意

　　公司主管领导审批

　　同意

　　向监造单位提供需监造设备的技术文件，同时向设备制造商发出《设备监造委托通知单》

　　组织公司工程物资部、工程建设部和制造商对监造内容进行最终确认，形成《监造内容确认单》

　　监造单位向制造商发出“派驻通知单”，开始实施监造工作

　　监造单位定期编制制监造报告

　　接收、分发并存档相关资料

　　组织工程建设部专业管理人员对监造单位的监造工作进行定期或

　　不定期检查

　　39

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　质保期缺陷

　　流程

　　关键环节

　　责任主体

　　廉洁从业风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　防控主体

　　缺陷责任认定

　　物资使用部门人员

　　62.将应由供应商承担的缺陷责任，认定为本单位承担。

　　●●

　　(1)设备使用部门等多方共同参与缺陷责任认定。

　　问责追究

　　质

　　缺陷消物资使63.和供应商通过私下交

　　(1)缺陷消除情况验收由多部门、多人参与，

　　除情况用部门

　　易，延缓维修和不维●●

　　并履行签名手续，严格执行“谁验收、谁物资使

　　保验收人员

　　修。

　　期

　　缺

　　64.降低对供应商的处罚

　　签字、谁负责”的验收制度。

　　用部门、物资管理部、监察审计

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第七十七条第一款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　陷

　　物资使

　　力度，以谋取不正当●利益。

　　部门

　　支付质保金

　　用部门、工程物资

　　(1)制定设备质保金管理办法，明确质保金期限和支付程序。

　　(2)在合同中明确质保期和缺陷责任认定。

　　部

　　65.提前或拖延支付质保

　　金，以谋取不正当利●

　　益。

　　40

　　缺少“设备监造”廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　41

　　13日常物资管理（1)流程图

　　需求部门填写《物资采购申请单》

　　需求部门负责人审签

　　相关职能部门负责人审签

　　按照不同限额及相关制度，分别由相关主管领导审批

　　工程物资部根据申请，结合库存情况编制采购任务单

　　单项合同估算价格在100万人民币以上

　　否

　　单项合同估算价格在10到100万人民币

　　否

　　单次采购金额在10万元人民币以内

　　按公司规定逐级审批

　　在合格供应商名册中比价采购

　　签订合同

　　是

　　工程计划部上报招标计划招标采购

　　是

　　工程物资部按询价采购办法进行采购

　　按《国电电力招标管理办法》和公司《招标管理办法》

　　招标采购

　　按公司规定逐级审批

　　按《公司询价采购管理办法》进行采购

　　采购结果逐级审批

　　验收、仓储管理

　　42

　　（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表

　　（1)严格执行物资采购计划，按照需求部门提

　　供的计划采购。

　　公司工

　　确定采购方式环节

　　工程物资部部门人员

　　66.不按要求招标、询价采购不符合规定、拆分采购数量。

　　●●●

　　（2）认真执行公司相关的制度要求。(3)重要物资采购，物资会同需求、纪检部门共同调研。常规采购定点采购。纪检部门可到事后到供应商处调查监督。（4)多确定几家采购单位，轮流采购，避免长

　　程物资部、纪检监察部门、审计部

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第一款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　日

　　期在同一供应商处采购。

　　门

　　常

　　物

　　资

　　采

　　(1)制定本单位的工程物资管理办法，明确物

　　购

　　具体采购环节

　　工程物资部部门人员

　　67.与供应商相互勾结,采用混淆物资档次、品牌或抬高价格等手法，损害企业利益。

　　●●●

　　资计划编制原则、物资采购规定、采购合同管理、供应商管理等内容。(2)采用物资管理信息化系统，对物资采购计划、采购数量和价格、到厂验收、支付货款、出库情况进行实时监督，对超计划采购情况系统自动报警，到厂不予验收、财务不予结算。(3)纪检监察部门、审计部门定期开展市场调

　　公司工程物资部、纪检监察部门、审计部门

　　按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第一款”的规定，对有关责任人员给予处分。

　　研活动，了解近期购入物资价格。

　　43

　　44

篇七：物资管理廉洁风险点是什么

　　单位：物资设备科

　　填表时间：2019年7月21日

　　名称

　　物资设备科

　　1.认真贯彻执行国家有关机械设备管理的法律、法规和公司的各项管理制度2.根据工程总体计

　　负责人

　　划，控制本项目物资的总量，并按计划按时采购3.拟订机料合同，并随时检查合同的执行情况

　　4.合质检部门严格检查物资质量，对不合格的物资立即作出处理.5.严格控制材料使用，按照“计

　　划供料、台帐管理、分项核算、拒绝超耗”的原则，采取措施把耗用量降到额定之内.6.负责对

　　工作各拌合场的过磅房进行管理和监控.7.随时掌握物资供应市场、设备租赁市场价格信息。8.负责风险

　　一级二级

　　职责

　　等级

　　做好机料结算和核算工作，和机械设备的保养工作。9.组织机械设备进场、安装、调试及新增

　　三级

　　设备的检查验收工作。10.加强单机车核算，完善机车的各类原始记录，作好机车考核工作11.

　　按时上报物资和设备的报表。12.对机料人员进行培训和管理。13.积极配合业主、监理单位、项目

　　各部门开展工作

　　风险点

　　风险描述

　　廉洁风险

　　风险点共8点

　　1.物资设备管理制度不够建全、规范。2.在大宗物资采购、设备租赁过程中出现弄虚作假、损公肥私、谋取私利。3.项目大宗物资采购与设备租赁的市场调查中，不经“价格调查小组”三人进行调查，擅自进行决定价格。4.在为协作队伍提供材料时有不及时，有故意刁难，吃拿卡要。5.分承包材料以包代管造成材料超耗或倒卖，捞取私利。6对协作队伍领用材料、使用设备不进行材料、设备扣款，收受好个人好处；7违反廉洁规定为亲属关系介绍供应物资、设备租赁等谋取私利。8.物资、设备结算不按合同执行，超结算，工作玩忽失职。

　　风险防控措施

　　1.不断建全、规范《物资设备管理制度》。2.加强对科室员工的反腐倡廉学习教育，提高政治修养，道德修养，业务素质，提高反腐倡廉的自觉性，增强拒腐防变能力，依法依规履职。3.邀请各部门参与材料招标、设备租赁的市场调查和限价讨论会。4.签订廉洁承诺书，实行一岗双责，积极参与“三重一大”决议。5.严格遵守国家有关法律、法规。6.严格执行集团公司《物资管理办法》、《机械设备管理办法》、《工程项目管理办法》。7.遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》.

　　分管领导意见

　　分管领导：

　　年月日

　　组织审定

　　（盖章）

　　年月日

　　个人岗位廉洁风险防控登记表

　　单位：姓名

　　部门

　　填表时间：2019年7月21日物资设备科

　　职务

　　科长

　　1、认真执行国家、公司的有关政策法规和制度，结合实际制订本项目机料管理制度，并

　　负责落实执行。2、负责机材科全面工作，指导和督促机材科管理人员完成各项本职工作。3、

　　按采购控制程序对物资供方进行调查、评价，选择合格的供方名单，编制机料采购招标文件。

　　岗位职责

　　4、拟订机料合同，组织相关人员按已签订的合同采购材料和组织设备进场。5、织相关人员

　　作好材料的采购、验收、结算、搬运、储存、防护、验证以及设备的交接验收。6、负责监督、风险等级

　　督促机材的现场管理、成本核算和控制等工作。7、负责组织施工机具设备的管、用、养、

　　一级二级三级

　　修、供，并督促相关人员做好施工机具设备操作、维修、保养、调度、管理。8、定期进行对

　　本项目的物资、设备进行检查、评比。9、制定机材科QEO管理体系的有关作业文件，并贯彻实施。10、

　　参与由于机料原因引起的事故的调查与处理。11、完成领导临时交办的其它工作。

　　岗位廉洁风险

　　廉洁风险防控措施

　　风险点

　　风险描述

　　风险点共10点

　　1.政治理论学习不够，可能出现作风不实，职业道德私，以权谋私，理想信念不坚定。2.在招投标过程中出现弄虚作假、内外勾结、围标串标。3.项目材料采购合同不报批，擅自签订合同。4.在市场调查过程中弄虚作假，捞取个人好处。5.在为协作队伍提供材料时有不及时，有故意刁难，吃拿卡要。6.分承包材料以包代管造成材料超耗或倒卖，捞取私利。8外租设备未执行审批制度，擅自违规租赁设备；9违反廉洁规定把亲属设备租赁到项目谋取私利。10.外租设备结算不按合同执行，超结算，工作玩忽失职，利用项目设备为协作队伍服备，私自收费不上缴。

　　1.加强教育学习，提高政治修养，道德修养，业务素质。2.签订廉洁承诺书，实行一岗双责，积极参与“三重一大”决议。3.严格遵守国家有关法律、法规和公司各项制度规定。4.严格执行集团公司《物资管理办法》、《机械设备管理办法》、《工程项目管理办法》。5.遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》.6.提高反腐倡廉的自觉性，增强拒腐防变能力，依法依规履职。

　　所在部门意见

　　分管领导意见

　　组织审定

　　负责人：

　　年月日

　　分管领导：

　　年月日

　　（盖章）

　　年月日

篇八：物资管理廉洁风险点是什么

　　柠条塔矿业公司（部门、单位）廉洁风险点查找表

　　单位：物资供应部

　　填报日期：年月日

　　1.抓好设备、配件、材料等生产物资供应工作；

　　2.加强民爆物品管理，抓好民爆物品的采购、保管和发放工作；

　　部门（单位）3.抓好安全生产和职工安全教育工作；

　　主要工作职责

　　4.抓好周转材料的回收；5.负责物资库存、动态消耗、使用情况统计分析；

　　负责完成领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作；

　　…

　　风险类别

　　表现形式

　　风险等级

　　防控措施

　　1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标形式；

　　一级

　　对自购设备采取公开招标进行，由党支部、财务、工会进行公开招投标;

　　部室职责

　　2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不求质量，不作市场调查，只看好处费；

　　一级

　　按照局、处招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;

　　风险

　　3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、生产厂家、单价上作弊;

　　一级

　　在工程材料采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;

　　1、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意进行账务处理导致不廉洁行为发生;

　　一级

　　遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为;

　　业务流程风险

　　2、在业务环节中，可能存在违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;

　　一级

　　加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度;

　　3、在业务环节中，可能存在人为制造结算障碍，谋取个人利益等不廉洁行为;

　　一级

　　加强法律法规的学习，做到警钟长鸣;

　　1、出、入库材料、设备，验收、发放不安制度执行，可能导致帐卡物资金不一致;

　　一级

　　加强物资收发制度，形成物资收发闭环管理;

　　制度

　　机制风险

　　2、台账填写不规范，规格、型号、数量与实物不符;

　　一级

　　加强业务知识血蹄，按照规定盘点库房，增强帐、卡、物、资金四相符管理

　　3、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;

　　一级

　　在考核，坚持公平、公开、公正原则，让职工说话、参与、决策；

　　外部环境风险

　　廉洁风险防范承诺

　　1、能存在外部利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员违规操作，产生不廉洁行为;

　　一级

　　严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律;

　　2、可能存在放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等不廉洁行为;

　　一级

　　加强廉洁自律，严格按程序和规定办事;

　　3、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定;

　　一级

　　要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照管理制度约束自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识;

　　1、加强廉洁学习，不断增强党性修养和廉洁意识，自觉遵守党风廉洁规定;

　　2、关心职工，在工作安排、工资考核中公平、公正;

　　3、自觉遵守公司“四个禁止”规定，维护党员领导干部的良好形象;

　　4、加强廉洁学习，增强党性修养，做到廉洁自律，不发生违规、违纪问题；

　　承诺：保证本部门不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。

　　承诺人（签字）：

　　领导审核意见

　　负责人签字：

　　1

　　柠条塔矿业公司岗位廉洁风险

　　姓名

　　岗位职责

　　周兴利

　　职务

　　1.负责物资供应部的全面管理工作；2.制订本部门的工作计划和目标；3.负责对外业务协调；4.负责部室人员思想教育；5.采购管理、采购成本整体把握，制定节支策略；6.采购情况的及时汇总、汇报并提出合理建议；

　　物资供应部部长

　　风险类别

　　岗位职责风险

　　表现形式

　　风险等级

　　1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标形式；

　　一级

　　2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不求质量，不作市场调查，只看好处费；

　　三级

　　3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、生产厂家、单价上作弊;

　　三级

　　4、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意进行账务处理导致不廉洁行为发生;

　　二级

　　业务流程风险

　　5、在业务环节中，可能存在违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;

　　一级

　　6、在业务环节中，可能存在人为制造结算障碍，谋取个人利益等不廉洁行为;

　　一级

　　制度机制风险

　　7、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;

　　二级

　　外部环境风险

　　8、自律能力不强。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强，可能违反公司党员领导干部纪律规定。

　　9、利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金，借机敛财。?

　　二级三级

　　防控措施

　　对自购设备采取公开招标进行，由党支部、财务、工会进行公开招投标;

　　按照局、处招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;在工程材料采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为;

　　加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度;

　　加强法律法规的学习，做到警钟长鸣;

　　在考核，坚持公平、公开、公正原则，让职工说话、参与、决策；

　　时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。严格执行“八不准”和“十条禁令”等纪律规定，洁身自好。遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。

　　廉洁承诺

　　1、说明：风险点数量9个（三级3个，二级4个，一级3个）2、本人自觉防范以上风险，严防各种腐败的滋生，自我及监督身边的人保持清廉本色。承诺：保证本人不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。

　　承诺人（签字）：

　　领导审核意见

　　负责人签字：

　　2

　　姓名樊甲

　　柠条塔矿业公司岗位廉洁风险

　　职务

　　物资供应部副部长

　　岗位职责

　　1.协助部长搞好部门日常工作2.负责业务组日常管理工作。3.负责组织物资计划、采购推荐。4.负责部门内考核。5.负责部室内协作。6.负责公司对部门内考核。

　　风险类别

　　表现形式

　　风险等级

　　岗位职责风险

　　1、政策执行不到位。对国家、集团和神南公司等上级部门、单位物资管理有关制度、规定执行不到位，致使工作中出现漏洞和失误，给公司造成不良影响。

　　三级

　　2、管理制度缺失。由于制度不健全、不完善，造成物资计划管理不规范，工作效率低。

　　三级

　　3、制度执行不严。在物资材料计划考核中，碍于人情关系，在检查和考核中随意性大，考核不严。

　　4、计划审查不严。计划未经公司分管领导组织讨论，未经总经理办公会审核通过，擅自下达执行。

　　三级三级

　　防控措施

　　加强专业知识和上级单位规章制度学习，准确理解和掌握上级文件精神，并认真贯彻执行，增强自身工作能力。

　　及时制定、修订物资统计管理办法，健全物资计划管理体系。

　　坚持原则，严格按照公司物资考核管理办法有关规定执行。

　　按时组织好公司的月度生产、专项计划会，并及时下达月度作业计划。

　　业务流程风险

　　5、在设备采购中，以劣质产品充当正品；

　　二级

　　在生产过程中，以质量第一，杜绝劣质品施工

　　6、监督不到位，影响单位稳定；

　　三级

　　加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；

　　外部环境风险

　　廉洁承诺

　　7、自律能力不强。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强，可能违反公司党员二级领导干部纪律规定。

　　时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。严格执行“八不准”和“十条禁令”等纪律规定，洁身自好。

　　1、说明：风险点数量7个（三级5个，二级2个）

　　2、本人自觉防范以上风险，严防各种腐败的滋生，自我及监督身边的人保持清廉本色。

　　承诺：保证本人不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。

　　承诺人（签字）：

　　领导审核意见

　　负责人签字：

　　3

　　柠条塔矿业公司岗位廉洁风险

　　姓名

　　岗位职责

　　风险类别

　　刘涛

　　职务

　　物资供应部科长

　　1、负责炸药库管理、管理工作。2、实施质量标准化，拟订相应的工作计划；3、负责五精管理、对标管理。4、负责综合组、配件组、材料组、井下库房日常管理工作。5、负责相关招投标资料归档。

　　表现形式

　　风险等级防控措施

　　岗位职责风险

　　1、可能出现坐收、公款私存、白条抵库、现金账实不符等不廉洁现象。

　　2、效率低下，对领导安排的工作不能够按时完成，缺乏创新意识，导致工作被动，诱发各种问题的出现。?

　　一级三级

　　3、违反规定，在工作中违反相关审批手续，导致未审批擅自领用物资设备。

　　二级

　　严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律。

　　提高工作效率，不断提升部门整体工作质量和形象。?

　　提高廉洁自律意识，加强自我防范，严于律己，做到廉洁从业、正确用权。?

　　业务流程风险

　　4、可能存在虚报发票、发货或核算失实等不廉洁行为。

　　二级

　　加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；

　　5、票据归档不及时或资料缺失，影响后期物资盘点准确性。

　　三级

　　规范物资收发票据、加强业务学习。

　　制度机制风险

　　6、推诿扯皮，在履行职责时，存在违反忠诚性原则、损害企业利益，推诿扯皮，造成企业工作被动的风险。

　　7、可能存在制度缺乏时效性，部分机制缺乏相互制约，导致不廉洁行为。

　　三级二级

　　加强内部团结和与部门的沟通力度，忠诚于企业的长远发展，做到共同进步、共同提高，共同维护企业的利益，促进企业的健康发展。

　　加强工作业务时效性，提升工作执行力，增强制约机制。

　　外部环境风险

　　8、借机敛财，利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金，借机敛财。

　　二级

　　遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。

　　廉洁风险防范承诺

　　1、风险点数量8个（一级1个；二级3个；三级4个）2、本人严防以上风险，做到清正廉洁。3、保证本人不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。承诺人（签字）：

　　领导审核意见

　　负责人签字：

　　4

　　物资供应部管理工作流程及风险识别点

　　计划管理风险1

　　物资收发管理

　　物资管理考核

　　周转物资管理

　　月度计划管理

　　其他计划管理

　　物资入库

　　使用单位月度计划

　　周转物资领用

　　周转物资回收

　　月度计划利库

　　其他计划利库

　　风险3物资到货验收办理

　　实际领用

　　风险7

　　计划领用

　　风险2

　　月度计划审核

　　其他计划审核

　　风险4

　　物资到货入库办理

　　使用单位月度考核风险8

　　计划报送

　　使用单位物资领用

　　物资月度统计

　　风险9使用单位审批周转物资发货

　　周转物资使用后回收风险10

　　报送计划回执

　　使用单位出库审批

　　报送财务审核

　　物资计划查询物资发放

　　风险5

　　风险6出库单保存

　　出入库单据归档

　　风险11相关单位检验

　　检验合格入库

　　入库票据审批

　　周转物资回收率考核

　　合

　　合

　　格

　　格

　　考

　　考

　　核

　　核

　　通

　　通

　　报

　　报

　　档案室归档

　　5

　　物资供应部工作流程风险点识别（风险、防控、责任人）

　　风险点风险1风险2风险3风险4风险5风险6风险7风险8风险9风险10风险11

　　风险描述

　　在计划管理过程中，不严肃、严谨，导致计划采购出现问题，影响正常生产。

　　风险等级

　　二级

　　在月度计划申报利库中，不能按照实际库存利库，导致库存量增大，物资积压过多。

　　二级

　　在物资入库是，生产资料与实际入库数量不符或出现走空账等现象。

　　一级

　　可能出现物资采购过程中，使用单位因生产计划变更，不在使用以计划采购的设备物资。

　　三级

　　物资出库时，未办理出库手续，导致物资出现实物与物资账不符一级

　　票据月底统计不及时或缺失，影响后期物资盘点准确性。

　　二级

　　在业务环节中，可能存在违规改变物资对各型号、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;

　　二级

　　不按规定考核生产单位月度材料费,受人情关系、个人利益等因素影响，并为他人谋取不正当利益，造成不良后果。

　　二级

　　周转物资在发放是无票据或领用数量与票据数量不足

　　周转材料在回收过程中无相关单位质量检验，导致回收的部分周转材料以损坏，无法使用

　　在周转材料设备回收是，因人气关系等原因，在未达到回收率的情况下，不予考核，导致周转材料流失。

　　二级三级二级

　　防控措施

　　坚持原则，认真履职，把好业务流程关，杜绝人情关系，做到廉洁从业。

　　加强月度计划利库的规范性，保证实际物资采购与使用量相符，保证库存资金在正常范

　　围内，无库存增长迹象建立相互监督机制，确保物资入库数量与票

　　据相符，加强单位内部协调沟通，如变更生产计划应及时与物资采购单位通知，取消对应的采购

　　计划加强物资出库手续管理，禁止先领料后出库

　　的方式

　　规范票据存储，如出现票据丢失应及时开具相关证明，确保月底财务核算统计准确。

　　严格审核预结算资料，处理及时存在的问题。

　　坚持原则，一切按章办事,防止结果不公平公正。

　　加强周转物资审批制度，及时处理存在的问题。

　　坚持周转材料质量检验制度，对未检验的周转材料配件，不予回收。

　　严格审核周转材料回收，及时处理存在的问题，杜绝人气，清廉从业。

　　责任主体周兴利

　　樊甲周兴利樊甲樊甲刘涛樊甲周兴利刘涛刘涛刘涛

　　6

　　《柠条塔矿业公司岗位廉洁风险预警防控汇总表》

　　填报日期：年月日

　　姓名周兴利

　　樊甲

　　刘涛

　　职务物资供应部部长物资供应部副部长

　　物资供应部科长

　　岗位主要职责

　　1.负责物资供应部的全面管理工作。2.负责对外业务协调。3.负责部室人员思想教育。

　　1.协助部长搞好部门日常工作。2.负责业务组日常管理工作。3.负责组织物资计划、采购推荐。4.负责部门内考核。5.负责部室内协作。6.负责公司对部门内考核。

　　1、负责炸药库管理、管理工作。2、实施质量标准化，拟订相应的工作计划。3、负责五精管理、对标管理。4、负责综合组、配件组、材料组、井下库房日常管理工作。5、负责相关招投标资料归档。

　　岗位潜在风险点

　　风险等级

　　?在计划管理过程中，不严肃、严谨，

　　导致计划采购出现问题，影响正常生二级

　　产。

　　在物资入库是，生产资料与实际入库数量不符或出现走空账等现象。

　　一级

　　不按规定考核生产单位月度材料费,

　　受人情关系、个人利益等因素影响，并为他人谋取不正当利益，造成不良

　　二级

　　后果。

　　在月度计划申报利库中，不能按照实际库存利库，导致库存量增大，物资二级积压过多

　　物资出库时，未办理出库手续，导致物资出现实物与物资账不符可能出现物资采购过程中，使用单位因生产计划变更，不在使用以计划采购的设备物资。在业务环节中，可能存在违规改变物资对各型号、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;

　　二级二级二级

　　票据月底统计不及时或缺失，影响后期物资盘点准确性。

　　二级

　　周转物资在发放是无票据或领用数量与票据数量不足

　　周转材料在回收过程中无相关单位质量检验，导致回收的部分周转材料以损坏，无法使用

　　在周转材料设备回收是，因人气关系等原因，在未达到回收率的情况下，不予考核，导致周转材料流失。

　　7

　　二级三级二级

　　廉洁风险防控措施

　　?坚持原则，认真履职，把好业务流程关，杜绝人情关系，做到廉洁从业。建立相互监督机制，确保物资入库数量与票据相符，

　　坚持原则，一切按章办事,防止结果不公平公正。

　　加强月度计划利库的规范性，保证实际物资采购与使用量相符，保证库存资金在正常范围内，无库存增长迹象加强物资出库手续管理，禁止先领料后出库的方式加强单位内部协调沟通，如变更生产计划应及时与物资采购单位通知，取消对应的采购计划

　　严格审核预结算资料，处理及时存在的问题

　　规范票据存储，如出现票据丢失应及时开具相关证明，确保月底财务核算统计准确。加强周转物资审批制度，及时处理存在的问题。

　　坚持周转材料质量检验制度，对未检验的周转材料配件，不予回收。

　　严格审核周转材料回收，及时处理存在的问题，杜绝人气，清廉从业。

　　8

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